一、部門(mén)基本情況

(一)公安分局職能：1、貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)公安工作的方針、政策和法律、法規(guī)，部署全區(qū)公安工作并指導(dǎo)、檢查落實(shí)。2、維護(hù)社會(huì)治安秩序。3、負(fù)責(zé)公安機(jī)關(guān)基層組織建設(shè)、公安隊(duì)伍建設(shè)工作。指導(dǎo)、檢查、督促本局及基層部門(mén)執(zhí)法工作。4、負(fù)責(zé)對(duì)危害國(guó)家安全的案件和刑事案件的偵查工作,組織、實(shí)施對(duì)重大案件、重大事件、重大治安、災(zāi)害事故的偵破、處置。5、管理、承辦出入境工作。6、管理道路交通安全工作,維護(hù)交通秩序。7、負(fù)責(zé)治安、戶(hù)籍、居民身份證的管理工作。8、指導(dǎo)消防工作,依法進(jìn)行消防監(jiān)督。9、負(fù)責(zé)看守所、拘留所、戒毒所的管理工作。10、承辦區(qū)委、區(qū)政府和上級(jí)公安部門(mén)交辦的其他事項(xiàng)等。

(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置：南岸區(qū)公安分局含機(jī)關(guān)單位4個(gè)，一線警種部門(mén)20個(gè)，看守所1個(gè)，拘留、戒毒所1個(gè)，派出所21個(gè)。

二、部門(mén)決算情況說(shuō)明

(一)收入支出決算總體情況說(shuō)明

1、2016年總收入66780.35萬(wàn)元，總支出69148.15萬(wàn)元。2016年基本支出33403.86萬(wàn)元，主要用于公安行政運(yùn)行、社會(huì)保障支出、醫(yī)療保障支出、住房公積金支出等；項(xiàng)目支出35744.29萬(wàn)元,主要用于公安一般行政管理事務(wù)、治安管理、出入境管理、道路交通管理、拘押收教場(chǎng)所管理、信息化建設(shè)等方面；2016年結(jié)轉(zhuǎn)852.99萬(wàn)元，資金性質(zhì)為基建專(zhuān)項(xiàng)，待工程竣工決算。

2、與上年度收支增減變化情況和原因，2015年總收入54484.38萬(wàn)元，2016年總收入66780.35萬(wàn)元，2016年收入比2015年收入增加12295.96萬(wàn)元；2015年總支出57065.37萬(wàn)元，2016年總支出69148.15萬(wàn)元，2016年支出比2015年支出增加12082.78萬(wàn)元，主要原因有政策性增支、三所一隊(duì)遷建工程增加經(jīng)費(fèi)等。

3、預(yù)決算收支差異情況和原因：2016年年初預(yù)算總收入43021.45萬(wàn)元，2016年年底決算總收入66780.35萬(wàn)元，差異主要原因有政策性增支、基建工程投資等。

(二)財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

1、2016年度財(cái)政撥款收入64542.33萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加11867.65萬(wàn)元，增長(zhǎng)22%，主要原因是增加人員經(jīng)費(fèi)、三所一隊(duì)遷建工程等；較年初預(yù)算數(shù)增加50%，主要原因是增加人員經(jīng)費(fèi)、基建工程投資等。

2、2016年度財(cái)政撥款支出主要用于以下方面：公共安全支出60851.88萬(wàn)元，占財(cái)政撥款支出的92%；社會(huì)保障和就業(yè)支出1843.73萬(wàn)元，占財(cái)政撥款支出的2.8%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出1803.1萬(wàn)元，占財(cái)政撥款支出的2.7%；住房保障支出1662.32萬(wàn)元，占財(cái)政撥款支出的2.5%。

(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2016年度一般公共財(cái)政撥款基本支出33403.86萬(wàn)元，其中人員經(jīng)費(fèi)25635.17萬(wàn)元，人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)等；公用經(jīng)費(fèi)7768.69萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)主要用途包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、水電氣費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、差旅費(fèi)、維修維護(hù)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)支出總額情況：2016年“三公”經(jīng)費(fèi)支出1300.5萬(wàn)元，較年初預(yù)算數(shù)1522.60萬(wàn)元，降低222.1萬(wàn)元；比較2015年支出數(shù)1522.59萬(wàn)元，降低222.09萬(wàn)元，降低主要方面在公務(wù)用車(chē)運(yùn)維費(fèi)，降低原因是因?yàn)?016年7月份車(chē)改后，相應(yīng)支出降低。

(二){C}“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出數(shù)額情況：

1、因公出國(guó)5.76萬(wàn)元，主要用于跟重慶市交委到芬蘭、瑞典

交流考察車(chē)聯(lián)網(wǎng)大數(shù)據(jù)應(yīng)用，學(xué)習(xí)先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)。年初預(yù)算、上年無(wú)此項(xiàng)開(kāi)支。

2、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)133.35萬(wàn)元，主要用于購(gòu)買(mǎi)執(zhí)法車(chē)輛，較2015年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)141.64萬(wàn)，減少8.29萬(wàn)元，減少的原因是購(gòu)置車(chē)輛減少。

3、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行及維護(hù)費(fèi)1125.64萬(wàn)元，主要用于執(zhí)法執(zhí)勤、巡邏出警、出差辦案等工作所需車(chē)輛的燃料費(fèi)、維修維護(hù)費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)。費(fèi)用支出較年初公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)1345.2萬(wàn)元減少219.56萬(wàn)元，較 2015年底決算數(shù)減少219.56萬(wàn)元，減少原因是實(shí)施公車(chē)改革，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行及維護(hù)費(fèi)下降。

4、公務(wù)接待費(fèi)35.75萬(wàn)元，主要用于接待國(guó)內(nèi)其他省市公安戰(zhàn)線同事調(diào)研學(xué)習(xí)。費(fèi)用支出較年初數(shù)公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)減少0.1萬(wàn)元，減少原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，按照只減不增的要求嚴(yán)控開(kāi)支范圍和開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)。

(三)“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況：2016年因公出國(guó)組團(tuán)數(shù)是1個(gè)，人次是1人；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置數(shù)32臺(tái)(輛)，公務(wù)用車(chē)保有量418臺(tái)(輛)；公務(wù)接待88批次、1788人次，其中外事接待8批次、145人次。

四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明。2016年本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出7768.69萬(wàn)元，比2015年減少2858.87萬(wàn)元，降低27%。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電氣費(fèi)、物管費(fèi)、差旅費(fèi)、被裝購(gòu)置費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等。

(二)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明：截至2016年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛737輛，其中，部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、一般公務(wù)用車(chē)1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)665輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)71輛、其他用車(chē)0輛；單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備9臺(tái)(套)，單價(jià)100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)(套)。

(三)政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明： 2016年本部門(mén)政府采購(gòu)支出總額2736.33萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出2082.6萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出122.27萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出531.46萬(wàn)元。

(四)預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明：2016年本部門(mén)開(kāi)展績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目2個(gè)，涉及支出預(yù)算38001萬(wàn)元。

1、本部門(mén)對(duì)拘押收教場(chǎng)所人犯給養(yǎng)專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)開(kāi)展了績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及支出預(yù)算720萬(wàn)元，自我評(píng)價(jià)結(jié)果為良好。從自評(píng)情況來(lái)看，該項(xiàng)目是教育改造在押人員，化解社會(huì)不和諧因素的重要陣地，加強(qiáng)對(duì)在押人員的教化、感化和轉(zhuǎn)化，對(duì)構(gòu)建社會(huì)主義和諧社會(huì)有著積極作用。

2、本部門(mén)對(duì)指揮中心遷建工程項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及支出預(yù)算37281萬(wàn)元，自我評(píng)價(jià)結(jié)果為良好。從自評(píng)情況來(lái)看，公安機(jī)關(guān)是國(guó)家行政強(qiáng)制機(jī)構(gòu)，主要職責(zé)是維護(hù)國(guó)家安全，維護(hù)社會(huì)治安秩序，保護(hù)公民的人身安全、人身自由和合法財(cái)產(chǎn)，保護(hù)公共財(cái)產(chǎn)，預(yù)防、制止和懲治違法犯罪活動(dòng)，在促進(jìn)社會(huì)和諧方面有積極重大的作用。

五、專(zhuān)業(yè)名詞解釋。

(一)財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

(二)事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專(zhuān)戶(hù)實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

(三)經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

(四)其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷(xiāo)的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門(mén)以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金填列在本項(xiàng)內(nèi)。

(五)用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

(六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專(zhuān)用基金。

(七)結(jié)余分配：指單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。根據(jù)《關(guān)于事業(yè)單位提取專(zhuān)用基金比例問(wèn)題的通知》(財(cái)教〔2012〕32號(hào))規(guī)定，事業(yè)單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財(cái)政撥款結(jié)余的40%以?xún)?nèi)確定，國(guó)家另有規(guī)定的從其規(guī)定。

(八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專(zhuān)用基金。

(九)基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

(十)項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

(十一)經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

(十二)“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅)；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

(十三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

(十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí))：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

(十五)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí))：反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出(不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。

(十六)對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí))：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

(十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí))：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性?xún)?chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

六、決算公開(kāi)聯(lián)系方式。

本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式023-60437234，便于公眾咨詢(xún)和反饋信息。

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附件：南岸區(qū)公安分局2016年部門(mén)決算情況說(shuō)明附件