一、部門基本情況

（一）職能職責(zé)。維護(hù)社會(huì)治安、預(yù)防和減少違法犯罪、服務(wù)人民群眾，促進(jìn)南岸經(jīng)濟(jì)、社會(huì)發(fā)展。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置。南岸區(qū)公安分局含警種單位21個(gè)，看守所1個(gè)，拘留、戒毒所1個(gè)，派出所18個(gè)。納入2018年決算編制是以南岸區(qū)公安分局為預(yù)算單位，未到二級(jí)單位。

二、部門決算情況說(shuō)明

（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明。

1.總體情況。本部門2018年度收入總計(jì)75647.95萬(wàn)元，支出總計(jì)75997.44萬(wàn)元。收入較上年決算數(shù)減少1508.64萬(wàn)元、下降1.96%，主要原因是：2018年建減少背街小巷及平聯(lián)運(yùn)維、指揮中心運(yùn)維等。年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余566.34萬(wàn)元。

2.收入情況。本部門2018年度收入合計(jì)75647.95萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少1508.64萬(wàn)元，下降1.96%，主要原因是2018年建減少背街小巷及平聯(lián)運(yùn)維、指揮中心運(yùn)維等。其中：財(cái)政撥款收入75296.96萬(wàn)元，占99.54%；其他收入351萬(wàn)元，占0.46%。

3.支出情況。本部門2018年度支出合計(jì)75997.44萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少2328.57萬(wàn)元，下降2.97%，主要原因是主要原因是2018年建減少背街小巷及平聯(lián)運(yùn)維、指揮中心運(yùn)維等。其中：基本支出53245.92萬(wàn)元，占總支出的70.06%，項(xiàng)目支出22751.52萬(wàn)元(含其他資金支出)，占總支出的29.93%。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本部門2018年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余566.34萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少580.42萬(wàn)元，下降33.4%，主要原因是雪亮工程結(jié)轉(zhuǎn)減少。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明。

1.收入情況。本部門2018年度財(cái)政撥款收入75296.95萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少1529.67萬(wàn)元，下降2%。主要原因是2018年少背街小巷工程款及指揮中心遷建工程款。較年初預(yù)算數(shù)增加23309.13萬(wàn)元，增長(zhǎng)44.8%。主要原因是區(qū)政府考核、辦案補(bǔ)助、住房補(bǔ)貼、中央轉(zhuǎn)移支付資金等。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余915.82萬(wàn)元。

2.支出情況。本部門2018年度財(cái)政撥款支出75646.44萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少2349.59萬(wàn)元，下降3%。主要原因是2018年建減少背街小巷及平聯(lián)運(yùn)維、指揮中心運(yùn)維等。較年初預(yù)算數(shù)增加23718.62萬(wàn)元，增長(zhǎng)45.6%。主要原因是主要原因是區(qū)政府考核、辦案補(bǔ)助、住房補(bǔ)貼、中央轉(zhuǎn)移支付資金等。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本部門2018年度年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余566.34萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少284.08萬(wàn)元，下降33.4%，主要原因是雪亮工程結(jié)轉(zhuǎn)減少。

4.比較情況。本部門2018年度財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：

（1）公共安全支出62476.32萬(wàn)元，占82.2%，較年初預(yù)算數(shù)增加32130.98萬(wàn)元，增長(zhǎng)105.8%，主要原因是區(qū)政府考核、辦案補(bǔ)助、住房補(bǔ)貼、中央轉(zhuǎn)移支付資金。

（2）社會(huì)保障與就業(yè)支出5625.44萬(wàn)元，占7.4%，較年初預(yù)算數(shù)增加830.96萬(wàn)元，增長(zhǎng)17.33%，主要原因是政策性變動(dòng)。

（3）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出2133.25萬(wàn)元，占2.8%，較年初預(yù)算數(shù)持平。

（4）資源勘探信息等支出6萬(wàn)元，占0.007%，較年初預(yù)算數(shù)持平。

（5）住房保障支出5402.65萬(wàn)元，占7.1%，較年初預(yù)算數(shù)增加3347.87萬(wàn)元，增長(zhǎng)162.9%，主要原因是年中追加。

（6）其他支出203.78萬(wàn)元，占0.26%，較年初預(yù)算數(shù)增加203.78萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，主要原因是年中追加。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明。

本部門2018年度一般公共財(cái)政撥款基本支出53245.92 萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)42803.78萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加8667.7萬(wàn)元，增長(zhǎng)25.4%，主要原因是津貼補(bǔ)貼增加。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助、社會(huì)保障繳費(fèi)、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。公用經(jīng)費(fèi)10442.14萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加2929.19萬(wàn)元，增長(zhǎng)38.8%，主要原因是辦公費(fèi)用、勞務(wù)費(fèi)用、其他交通費(fèi)用、辦公設(shè)備購(gòu)置、公務(wù)車車輛購(gòu)置等增加。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)維、辦公設(shè)備購(gòu)置、公務(wù)用車購(gòu)置等。

（三）政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明。

本部門2018年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬(wàn)元。本年收入203.78萬(wàn)元，減少8442.83萬(wàn)元，下降97.6%，主要原因是2018無(wú)基礎(chǔ)建設(shè)下達(dá)。本年支出203.78萬(wàn)元，較上年決算數(shù)持平。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說(shuō)明。

2018年度本部門“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)1204.68萬(wàn)元，較年初預(yù)算數(shù)減少71.67萬(wàn)元，下降5.6%，主要原因是嚴(yán)格規(guī)范接待標(biāo)準(zhǔn)，因此公務(wù)接待費(fèi)降低。較上年支出數(shù)減少71.68萬(wàn)元，下降5.6%，主要原因是一是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，按照只減不增的要求從嚴(yán)控制三公經(jīng)費(fèi)，全年實(shí)際支出較預(yù)算和決算均有所下降。二是嚴(yán)格落實(shí)公車使用規(guī)定，嚴(yán)禁公車私用，公車運(yùn)行維護(hù)成本大幅下降。三是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開(kāi)支范圍和開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)，對(duì)應(yīng)由接待對(duì)象承擔(dān)的費(fèi)用一律由接待對(duì)象自行支付，公務(wù)接待費(fèi)大幅下降。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況。

2018年度本部門因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，本單位2018年度未發(fā)生該項(xiàng)支出。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)持平。較上年支出數(shù)持平。

公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)125.21萬(wàn)元，主要用于購(gòu)買執(zhí)法用車。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加3.91萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.2%，基本持平。較上年支出數(shù)增加3.91萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.2%，基本持平。

公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1074.68萬(wàn)元，主要用于公務(wù)車輛的燃料費(fèi)、維修維護(hù)費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少62.9萬(wàn)元，下降5.52%，主要原因是嚴(yán)格落實(shí)公車使用規(guī)定，嚴(yán)禁公車私用，公車運(yùn)行維護(hù)成本下降。較上年支出數(shù)減少62.9萬(wàn)元，下降5.52%，主要原因是嚴(yán)格落實(shí)公車使用規(guī)定，嚴(yán)禁公車私用，公車運(yùn)行維護(hù)成本大幅下降。

公務(wù)接待費(fèi)4.79萬(wàn)元，主要用于接待主要用于接待國(guó)內(nèi)其他省市公安部門到我單位學(xué)習(xí)調(diào)研公安工作，接受公安部檢查指導(dǎo)、國(guó)際刑偵組織接待工作發(fā)生的接待支出。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少12.68萬(wàn)元，下降72.58%，主要原因是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開(kāi)支范圍和開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)，對(duì)應(yīng)由接待對(duì)象承擔(dān)的費(fèi)用一律由接待對(duì)象自行支付，公務(wù)接待費(fèi)大幅下降。較上年支出數(shù)減少12.68萬(wàn)元，下降72.58%，主要原因是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開(kāi)支范圍和開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)，對(duì)應(yīng)由接待對(duì)象承擔(dān)的費(fèi)用一律由接待對(duì)象自行支付，公務(wù)接待費(fèi)大幅下降。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況。

2018年度本部門因公出國(guó)（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購(gòu)置11輛，公務(wù)車保有量為416輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待12批次435人，其中：國(guó)內(nèi)外事接待1批次，58人；國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2018年本部門人均接待費(fèi)110元，車均購(gòu)置費(fèi)11.38萬(wàn)元，車均維護(hù)費(fèi)2.58萬(wàn)元。

四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明。2018年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出40137.59萬(wàn)元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開(kāi)支辦公費(fèi)、公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、差旅費(fèi)等。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)增加9749.32萬(wàn)元，增長(zhǎng)32.08%，主要原因是辦公費(fèi)用、勞務(wù)費(fèi)用、其他交通費(fèi)用、辦公設(shè)備購(gòu)置、公務(wù)車車輛購(gòu)置等增加。

（二）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。截至2018年12月31日，本部門共有車輛416輛，其中，副部（?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車1輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車347輛，特種專業(yè)技術(shù)用車68輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備13臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（三）政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明。2018年度本部門政府采購(gòu)支出總額3062.48萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出1545.93萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出10.54萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出1506.01萬(wàn)元。

五、預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明

（一）預(yù)算績(jī)效管理工作情況。

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門對(duì)9個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效自評(píng)，涉及資金19120.6萬(wàn)元；對(duì)2個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及資金1700萬(wàn)元

（二）績(jī)效目標(biāo)自評(píng)結(jié)果。

2018年公安業(yè)務(wù)用房租金項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，公安業(yè)務(wù)用房租金項(xiàng)目自評(píng)得分為93分，項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為640.12萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為640.12萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。主要產(chǎn)出和效果：一是社會(huì)效益，較好維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定，二是滿意度指標(biāo)，群眾較滿意。

（三）以部門為主體開(kāi)展的重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果

無(wú)。

（四）以區(qū)財(cái)政局為主體開(kāi)展的重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果

1、三所項(xiàng)目，南岸區(qū)三所是依據(jù)國(guó)家法律對(duì)被羈押的犯罪嫌疑人、罪犯實(shí)行武裝警戒看守，保障安全；對(duì)犯罪嫌疑人進(jìn)行教育；管理犯罪嫌疑人的生活和衛(wèi)生；保障偵查、起訴和審判工作的順利進(jìn)行。達(dá)到的社會(huì)效益有降低社會(huì)負(fù)面影響，教育、感化、挽救在押人員，使社會(huì)良性發(fā)展，起到了震懾犯罪，凈化社會(huì)環(huán)境，保一方平安的作用。

2、維穩(wěn)隊(duì)項(xiàng)目，是安?；顒?dòng)中按照“全面部署、重點(diǎn)加強(qiáng)、確保安全”的原則，對(duì)每一次安保任務(wù)都認(rèn)真的進(jìn)行組織，提前做好準(zhǔn)備。全體隊(duì)員以飽滿的熱情，忘我工作，全身心投入工作中，沒(méi)有一人叫苦叫累，保證了各項(xiàng)安保任務(wù)的萬(wàn)無(wú)一失，巡邏防控中，自分局“雙見(jiàn)工程”實(shí)施以來(lái)，維穩(wěn)隊(duì)積極參大南坪地區(qū)的巡邏防控工作，保障了社會(huì)秩序平穩(wěn)，改善了巡邏轄區(qū)的治安環(huán)境，尤其是提升了小區(qū)居民的安全感。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）治安管理：反映各級(jí)公安機(jī)關(guān)開(kāi)展治安管理工作的支出，包括所屬巡警隊(duì)、特警隊(duì)、派出所、110等方面的支出。

（二）禁毒管理：反映各級(jí)公安機(jī)關(guān)禁毒工作的支出。

（三）拘押收教場(chǎng)所管理：反映各級(jí)公安機(jī)關(guān)所屬看守所、行政拘留所、收容教育所、強(qiáng)制戒毒所等方面的支出。

（四）行政運(yùn)行：反映行政單位的基本支出。

七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式：60437232。

附件：重慶市公安局南岸分局2018年度部門決算情況說(shuō)明附件.xlsx