一、部門基本情況

（一）職能職責(zé)。維護(hù)社會(huì)治安、預(yù)防和減少違法犯罪、服務(wù)人民群眾，促進(jìn)南岸經(jīng)濟(jì)、社會(huì)發(fā)展。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置。南岸區(qū)公安分局含警種單位21個(gè)，看守所1個(gè)，拘留、戒毒所1個(gè)，派出所18個(gè)。納入2019年決算編制是以南岸區(qū)公安分局為預(yù)算單位，未到二級(jí)單位。

二、部門決算情況說(shuō)明

（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明。

1.總體情況：本部門2019年度收入總計(jì)81386.59萬(wàn)元，年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余555.57萬(wàn)元，支出總計(jì)81538.66萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余403.50萬(wàn)元。

2.收入情況：本部門2019年度收入總計(jì)81386.59萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加5738.64萬(wàn)元，增加7.6%，主要原因是：2019年“雪亮工程”項(xiàng)目進(jìn)度經(jīng)費(fèi)3043.82萬(wàn)元，三所雙電源建設(shè)500萬(wàn)元，長(zhǎng)生迎龍派出所建設(shè)配套返還費(fèi)336.9萬(wàn)元，中央轉(zhuǎn)移支付246萬(wàn)元及辦案補(bǔ)助等。

3.支出情況：本部門支出總計(jì)81538.66萬(wàn)元。較上年增加5541.22萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.3%。主要原因是增加2019年“雪亮工程”項(xiàng)目進(jìn)度經(jīng)費(fèi)3043.82萬(wàn)元，三所雙電源建設(shè)500萬(wàn)元，長(zhǎng)生迎龍派出所建設(shè)配套返還費(fèi)336.9萬(wàn)元，中央轉(zhuǎn)移支付246萬(wàn)元及辦案補(bǔ)助等。其中：基本支出51607.97萬(wàn)元，占總支出的62.9%，項(xiàng)目支出29930.69萬(wàn)元，占總支出的36.7%。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況：本部門2019年度年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余403.50萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少152.07萬(wàn)元，下降27.4%，主要原因是雪亮工程無(wú)結(jié)轉(zhuǎn)。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2019年度財(cái)政撥款收入81254.43萬(wàn)元，與2018年相比增加5957.47萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.9%；2019年度財(cái)政撥款支出81406.5萬(wàn)元，與2018年相比增加5760.1萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.6%；2019年“雪亮工程”項(xiàng)目進(jìn)度經(jīng)費(fèi)3043.82萬(wàn)元，三所雙電源建設(shè)500萬(wàn)元，長(zhǎng)生迎龍派出所建設(shè)配套返還費(fèi)336.9萬(wàn)元，中央轉(zhuǎn)移支付246萬(wàn)元及辦案補(bǔ)助等

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政包括支出決算情況說(shuō)明

1.收入情況：本部門2019年度收入總計(jì)81386.59萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加5738.64萬(wàn)元，增加7.6%，主要原因是：2019年“雪亮工程”項(xiàng)目進(jìn)度經(jīng)費(fèi)3043.82萬(wàn)元，三所雙電源建設(shè)500萬(wàn)元，長(zhǎng)生迎龍派出所建設(shè)配套返還費(fèi)336.9萬(wàn)元，中央轉(zhuǎn)移支付246萬(wàn)元及辦案補(bǔ)助等。年初預(yù)算為58877.87萬(wàn)元，較年初預(yù)算數(shù)增加22508.72萬(wàn)元，增長(zhǎng)38.2%。主要原因是區(qū)政府考核、辦案補(bǔ)助、中央轉(zhuǎn)移支付資金等。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余555.57萬(wàn)元。

2.支出情況。本部門支出總計(jì)81538.66萬(wàn)元。主要原因是增加2019年“雪亮工程”項(xiàng)目進(jìn)度經(jīng)費(fèi)3043.82萬(wàn)元，三所雙電源建設(shè)500萬(wàn)元，長(zhǎng)生迎龍派出所建設(shè)配套返還費(fèi)336.9萬(wàn)元，中央轉(zhuǎn)移支付246萬(wàn)元及辦案補(bǔ)助等支出。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況：本部門2019年度年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余403.50萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少152.07萬(wàn)元，下降27.4%，主要原因是雪亮工程無(wú)結(jié)轉(zhuǎn)。

4.比較情況：本部門2019年度財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：

（1）公共安全支出71490.31萬(wàn)元，占比87.8%，較年初預(yù)算數(shù)增加49982.43萬(wàn)元，增長(zhǎng)232.4%，主要原因是區(qū)政府考核、辦案補(bǔ)助、住房補(bǔ)貼、中央轉(zhuǎn)移支付資金。

（2）社會(huì)保障與就業(yè)支出5174.95萬(wàn)元，占6.3%，較年初預(yù)算數(shù)增加514.51萬(wàn)元，增長(zhǎng)11.1%，主要原因是政策性變動(dòng)。

（3）衛(wèi)生健康支出2227萬(wàn)元，占2.7%，較年初預(yù)算數(shù)增加1.01萬(wàn)元。

（4）住房保障支出2160.5萬(wàn)元，占2.6%，較年初預(yù)算數(shù)增加15.8萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.7%，主要原因是年中追加。

（5）其他支出3.62萬(wàn)元，與年初預(yù)算持平。

（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明。

本部門2019年度一般公共財(cái)政撥款基本支出51607.97 萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)44014.15萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加1210.37萬(wàn)元，增長(zhǎng)比例2.8%，主要原因是津貼補(bǔ)貼增加。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助、社會(huì)保障繳費(fèi)、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。公用經(jīng)費(fèi)7593.82萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少2848.32萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少27.3%，主要原因是2019年基本支出中的商品服務(wù)支出中租賃費(fèi)減少610萬(wàn)元，工會(huì)開(kāi)支減少420萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)維減少377萬(wàn)元，維修維護(hù)費(fèi)減少330萬(wàn)元，物管費(fèi)減少300萬(wàn)元，郵電費(fèi)減少280萬(wàn)元，專用材料費(fèi)減少50萬(wàn)元，辦公費(fèi)減少60萬(wàn)元，電費(fèi)減少60萬(wàn)元等共計(jì)減少2848萬(wàn)元。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)維、辦公設(shè)備購(gòu)置、公務(wù)用車購(gòu)置等。

（五? ）政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明。

本部門2019年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入3.62萬(wàn)元，較上年決算數(shù)下降200.16萬(wàn)元，下降比例98.2%，主要原因是2019年政府性基金撥款為2019年元旦春節(jié)期間走訪慰問(wèn)老黨員、困難黨員專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)1.81萬(wàn)元及2019年“七一”慰問(wèn)經(jīng)費(fèi)1.81萬(wàn)元；合計(jì)3.62萬(wàn)元。本年支出3.62萬(wàn)元，結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余為0萬(wàn)元，收入支出持平。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說(shuō)明。

2019年度本部門“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)1235.17萬(wàn)元，較年初預(yù)算數(shù)增加30.49萬(wàn)元，增加2.5%，主要原因是近五年我局執(zhí)法執(zhí)勤車輛購(gòu)置較少，截至2019年我局已有88臺(tái)車輛達(dá)到報(bào)廢標(biāo)準(zhǔn)，162臺(tái)車輛超負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn)，因此2019年車輛購(gòu)置超2018年102萬(wàn)元。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況。

因公出國(guó)（境）費(fèi)用：本年度支出6.29萬(wàn)元，較年初預(yù)算增加6.29萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%。主要原因是2018年本單位無(wú)因公出國(guó)（境），2019年度根據(jù)上級(jí)要求，經(jīng)出國(guó)審批流程，我局一人出差到柬埔寨培訓(xùn)。

公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)：本年度支出227.41萬(wàn)元，主要用于購(gòu)買執(zhí)法用車。費(fèi)用支出較年初預(yù)算減少12.59萬(wàn)元，下降5.2%，嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行公務(wù)車購(gòu)置，將公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)用控制在預(yù)算金額范圍以內(nèi)。較上年支出增加102.20萬(wàn)元，增長(zhǎng)81.6%，近五年我局執(zhí)法執(zhí)勤車輛購(gòu)置較少，截至2019年我局已有88臺(tái)車輛達(dá)到報(bào)廢標(biāo)準(zhǔn)，162臺(tái)車輛超負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn)，因此2019年車輛購(gòu)置費(fèi)增加。

公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：本年度支出999.93萬(wàn)元，主要用于公務(wù)車輛的燃料費(fèi)、維修維護(hù)費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少469.07萬(wàn)元，下降31.9%，主要原因是嚴(yán)格落實(shí)公車使用規(guī)定，將公車運(yùn)行維護(hù)成本控制在預(yù)算范圍以內(nèi)。較上年支出減少74.75萬(wàn)元，下降6.96%。主要原因是嚴(yán)格落實(shí)公車使用規(guī)定，公車運(yùn)行維護(hù)成本下降。

公務(wù)接待費(fèi)：本年度支出1.53萬(wàn)元，主要用于接待接待國(guó)內(nèi)其他省市公安部門到我單位學(xué)習(xí)調(diào)研公安工作，接受公安部檢查指導(dǎo)、國(guó)際刑偵組織接待工作發(fā)生的接待支出。較年初預(yù)算數(shù)減少1.47萬(wàn)元，下降49%。較上年支出減少3.26萬(wàn)元，下降68.1%。主要原因是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開(kāi)支范圍和開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)，對(duì)應(yīng)由接待對(duì)象承擔(dān)的費(fèi)用一律由接待對(duì)象自行支付，公務(wù)接待費(fèi)大幅下降。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況。

2019年度本部門因公出國(guó)（境）共計(jì)1人；公務(wù)用車購(gòu)置7輛，公務(wù)車保有量為413輛；2019年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待9批次107人，其中：國(guó)內(nèi)外事接待4批次，45人；國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2019年本部門人均接待費(fèi)142元，車均購(gòu)置費(fèi)32.48萬(wàn)元，車均維護(hù)費(fèi)1.4萬(wàn)元。

四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明。2019年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出7593.82元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開(kāi)支辦公費(fèi)、公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、差旅費(fèi)等。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)減少2848.32萬(wàn)元，減少27.3%，主要原因是2019年基本支出中的商品服務(wù)支出中租賃費(fèi)減少610萬(wàn)元，工會(huì)開(kāi)支減少420萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)維減少377萬(wàn)元，維修維護(hù)費(fèi)減少330萬(wàn)元，物管費(fèi)減少300萬(wàn)元，郵電費(fèi)減少280萬(wàn)元，專用材料費(fèi)減少50萬(wàn)元，辦公費(fèi)減少60萬(wàn)元，電費(fèi)減少60萬(wàn)元等共計(jì)減少2848萬(wàn)元。

（二）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。截至2019年12月31日，本部門共有車輛413輛，其中，副部（?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車1輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車345輛，特種專業(yè)技術(shù)用車67輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備9臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備4臺(tái)（套）。

（三）政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明。2019年度本部門政府采購(gòu)支出總額4959.43萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出851.04萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出4108.39萬(wàn)元。

五、預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明

（一）預(yù)算績(jī)效管理工作情況。

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門對(duì)11個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效自評(píng)，涉及資金25660.52萬(wàn)元；對(duì)2個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及資金10782萬(wàn)元。

（二）績(jī)效目標(biāo)自評(píng)結(jié)果。

1、自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目按計(jì)劃如期完成。項(xiàng)目全年預(yù)算為300萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為300萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。主要產(chǎn)出和效果：一是路口改造；二是成本控制，經(jīng)費(fèi)支出不超過(guò)各進(jìn)度在合同中的金額；三是道路交通服務(wù)水平，為完成整體項(xiàng)目，道路飽和度為達(dá)到服務(wù)水平C級(jí)標(biāo)準(zhǔn)；四是片區(qū)車輛高峰時(shí)段通行效率，高峰時(shí)段車輛通車率同比提升，提升40%以上。

2019年南岸區(qū)上新街片區(qū)智能交通改造應(yīng)急工程項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，2019年我單位根據(jù)績(jī)效評(píng)定指標(biāo)對(duì)該項(xiàng)目量化評(píng)價(jià)，自評(píng)指標(biāo)得分98分。將項(xiàng)目支出后的實(shí)際狀況與項(xiàng)目申報(bào)的績(jī)效目標(biāo)進(jìn)行對(duì)比分析，按項(xiàng)目實(shí)際支出和項(xiàng)目申報(bào)績(jī)效目標(biāo)進(jìn)行分析自評(píng)相符。該項(xiàng)目完成后通過(guò)實(shí)現(xiàn)交通事件監(jiān)測(cè)，交通狀態(tài)感知，交通預(yù)測(cè)、分析、仿真，交通資源全局調(diào)度與管控，提升交通的運(yùn)行安全、管理效率、出行體驗(yàn)，保障交通運(yùn)行通暢、高效。上新街片區(qū)智能交通改造工程是有效緩解四公里立交施工期間交通擁堵的重要措施，關(guān)系民生的深改內(nèi)容。

南岸區(qū)上新街片區(qū)智能交通改造應(yīng)急工程項(xiàng)目，該項(xiàng)目?jī)?yōu)化了南濱路接煙雨路口、和泓南山道路口交通設(shè)施，升級(jí)了上新街路口交通設(shè)施、改造東水門大橋南橋頭處交通設(shè)施，建設(shè)區(qū)域交通信號(hào)控制系統(tǒng)等。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）治安管理：反映各級(jí)公安機(jī)關(guān)開(kāi)展治安管理工作的支出，包括所屬巡警隊(duì)、特警隊(duì)、派出所、110等方面的支出。

（二）禁毒管理：反映各級(jí)公安機(jī)關(guān)禁毒工作的支出。

（三）拘押收教場(chǎng)所管理：反映各級(jí)公安機(jī)關(guān)所屬看守所、行政拘留所、收容教育所、強(qiáng)制戒毒所等方面的支出。

（四）行政運(yùn)行：反映行政單位的基本支出。

七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式：60437232。