（一）?職能職責

南岸區(qū)公安分局是重慶市公安局的派出機構，受重慶市公安局和南岸區(qū)委、區(qū)政府雙重領導，主要職能職責包括保衛(wèi)國內政治穩(wěn)定，維護社會治安，保護人民群眾生命財產(chǎn)安全，預防、制止和懲治違法犯罪活動，提供交通、消防、出入境、戶籍等公共領域服務管理等。

（二）?機構設置

南岸區(qū)公安分局含警種單位21個，看守所1個，拘留、戒毒所1個，派出所18個。

（三）?單位構成

本單位無下級預算單位。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2020年度收入總計94907.4萬元（含收入合計90890.91萬元和年初結轉結余4016.49萬元），支出總計94907.4萬元（含支出合計94621.98萬元和年末結轉結余285.42萬元）。收支較上年決算數(shù)增加13097.4萬元，增長16.0%，主要原因是2020年增加抗疫國債資金6372萬元，2020年災后恢復重建財力補助資金1377.81萬元，中央轉移支付852萬元，住房補貼994.9萬元，統(tǒng)發(fā)工資增加2236.6萬元，目標績效考核1674.7萬元。

2.收入情況。2020年度收入合計90890.91萬元，較上年決算數(shù)增加9504.32萬元，增長11.68%，主要原因是2020年增加抗疫國債資金6372萬元，2020年災后恢復重建財力補助資金1377.81萬元，目標績效考核1674.7萬元。其中：財政撥款收入90877.55萬元，占99.99%；其他收入13.35萬元，占0.01%。年初結轉和結余4016.49萬元。

3.支出情況。2020年度支出合計94621.98萬元，較上年決算數(shù)增加13083.3萬元，增長16.05%，主要原因是增加2020年抗疫國債資金6372萬元，?2020年災后恢復重建財力補助資金1377.81萬元，中央轉移支付852萬元，住房補貼994.9萬元，統(tǒng)發(fā)工資2236.6萬元，目標績效考核1674.7萬元等。其中：基本支出57470.2萬元，占60.74%；項目支出37151.78萬元，占39.26%。

4.結轉結余情況。2020年度年末結轉和結余285.42萬元，較上年決算數(shù)減少118.08萬元，下降 29.26%，主要原因是2020年通過財政統(tǒng)籌返還存量資金，增加年初結轉結余，其中：增加2927萬元公安業(yè)務專項經(jīng)費，686萬元海棠溪派出所過渡房裝修改造工程款，年末結轉8萬元的2020政法紀檢監(jiān)察轉移支付資金（森林），277.42萬元的基層政權建設項目，共258.42萬元。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財政撥款收、支總計均為94894.05萬元。與2019?年相比，財政撥款收、支總計各增加 13639.62萬元，各增長16.79%。主要原因是2020年增加抗疫國債資金6372萬元，2020年災后恢復重建財力補助資金1377.81萬元，中央轉移支付852萬元，住房補貼994.9萬元，統(tǒng)發(fā)工資增加2236.6萬元，目標績效考核1674.7萬元。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

1.收入情況。2020年度一般公共預算財政撥款收入84504.77萬元，較上年決算數(shù)增加3253.97萬元，增長4%。主要原因是住房補貼994.9萬元，統(tǒng)發(fā)工資增加2236.6萬元。較年初預算數(shù)增加18904.45萬元，增長28.82%。主要原因是年中追加預算中央轉移支付及政法紀檢監(jiān)察轉移支付資金2249萬元，2020年政策性及大要案8034萬元，公安業(yè)務辦案2966萬元，2020年災后恢復重建財力補助資金1377.81萬元，基層政權建設2160萬元，住房補貼994.94萬元，基本支出1440.79萬元等。此外，年初財政撥款結轉和結余4016.49萬元。

2.支出情況。2020年度一般公共預算財政撥款支出88235.85萬元，較上年決算數(shù)增加6832.97萬元，增長8.39%。主要原因是2020年災后恢復重建財力補助資金1377.81萬元，2020年中央轉移支付增加852萬元，住房補貼增加994.9萬元，統(tǒng)發(fā)工資增加2236.6萬元，目標績效考核增加1674.7萬元。較年初預算數(shù)增加22635.53萬元，增長34.51%。主要原因是年中追加預算中央轉移支付及政法紀檢監(jiān)察轉移支付資金2249萬元，2020年政策性及大要案8034萬元，公安業(yè)務辦案2966萬元，2020年災后恢復重建財力補助資金1377.81萬元，基層政權建設2160萬元，基本支出1440.79萬元，住房補貼994.94萬元等。

3.結轉結余情況。2020年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余285.42萬元，較上年決算數(shù)減少 118.08萬元，下降29.06%，主要原因是2020年通過財政統(tǒng)籌返還存量資金，增加年初結轉結余，其中：增加2927萬元公安業(yè)務專項經(jīng)費，686萬元海棠溪派出所過渡房裝修改造工程款，年末結轉8萬元的2020政法紀檢監(jiān)察轉移支付資金（森林），277.42萬元的基層政權建設項目，共285.42萬元。

4.比較情況。本部門2020年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）一般公共服務支出50萬元，占0.06%，較年初預算數(shù)增加50萬元，增長100%，主要原因是年初無一般公共服務支出預算，后因人口普查追加預算50萬元。

（2）公共安全支出76884.99萬元，占87.12%，較年初預算數(shù)增加11284.67萬元，增長17.2%，主要原因是年初預算公共安全支出65600.32萬元，后通過追加預算目標績效考核1005.92萬元，中央轉移支付及政法紀檢監(jiān)察轉移支付資金2249萬元，2020年政策性及大要案8034萬元，公安業(yè)務辦案2966萬元等，故全年公共安全支出達到76884.99萬元。

（3）社會保障與就業(yè)支出5534.59萬元，占6.28%，較年初預算數(shù)增加5534.59萬元，增長100%，主要原因是年初無社會保障與就業(yè)支出，后追加預算5534.59萬元。

（4）衛(wèi)生健康支出2424萬元，占2.75%，較年初預算數(shù)增加2424萬元，增長100%，主要原因是年初無衛(wèi)生健康支出，后追加預算2424萬元。

（5）節(jié)能環(huán)保支出5.6萬元，占0.01%，較年初預算數(shù)增加5.6萬元，增長100%，主要原因是年初無節(jié)能環(huán)保支出，后追加預算5.6萬元。

（6）農(nóng)林水支出6.02萬元，占0.01%，較年初預算數(shù)增加6.02萬元，增長100%，主要原因是年初無農(nóng)林水支出，后追加預算6.02萬元。

（7）住房保障支出3330.65萬元，占3.77%，較年初預算數(shù)增加3330.65萬元，增長100%，主要原因是年初無住房保障支出，后追加預算3330.65萬元。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年度一般公共財政撥款基本支出57456.85萬元。其中：人員經(jīng)費48969.93萬元，較上年決算數(shù)增加4955.78萬元，增長11.26%，主要原因是住房補貼增加994.9萬元，統(tǒng)發(fā)工資增加2236.6萬元，目標績效考核增加1674.7萬元。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助、社會保障繳費、對個人和家庭的補助。公用經(jīng)費8486.92萬元，較上年決算數(shù)增加893.1萬元，增長11.76%，主要原因是辦公費增加190萬元，維修維護費增加700萬元。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、培訓費、差旅費、公務用車運維、辦公設備購置、公務用車購置等。

（五）政府性基金預算收支決算情況說明

2020年度政府性基金預算財政撥款年初結轉結余0萬元，年末結轉結余0萬元。本年收入6372.78萬元，較上年決算數(shù)增加6369.16萬元，增長100%，主要原因是2020年抗疫國債6372.78萬元，而2019年僅3.62萬元。本年支出6372.78萬元，較上年決算數(shù)增加6369.16萬元，主要原因是2020年抗疫國債6372.78萬元，而2019年僅3.62萬元。

（六）國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明

本部門2020年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費情況說明

（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明

2020年度“三公”經(jīng)費支出共計1161.61萬元，較年初預算數(shù)減少435.79萬元，下降 27.28%，較上年支出數(shù)減少73.56萬元，下降 5.96%，主要原因：一是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神，按照只減不增的要求從嚴控制“三公”經(jīng)費，全年實際支出較預算和決算均有所下降。二是嚴格落實公車使用規(guī)定，公車運行維護成本大幅下降。三是強化公務接待支出管理，嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數(shù)，對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付，公務接待費大幅下降。四是進一步規(guī)范因公出國（境）活動，今年未安排人員出國出訪。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況

2020年度本部門因公出國（境）費用0萬元，費用支出較年初預算數(shù)持平，主要原因是未安排人員出國出訪。較上年支出數(shù)減少 6.29萬元，下降100%，主要原因是2020年無人員出國出訪，2019年有一人到柬埔寨培訓。

公務車購置費202.79萬元，主要用于購買執(zhí)法執(zhí)勤用車。費用支出較年初預算數(shù)增加32.79萬元，增長19.29%，主要原因是我局執(zhí)法執(zhí)勤車輛近五年購置較少，車輛達到報廢標準數(shù)量大。較上年支出數(shù)減少24.62萬元，下降 10.83%，主要原因是厲行節(jié)約。

公務車運行維護費957.5萬元，主要用于公務車輛的燃料費、維修維護費、過橋過路費、保險費等。費用支出較年初預算數(shù)減少 414.9萬元，下降32.68%，較上年支出數(shù)減少42.43萬元，下降4.24%，主要原因是嚴格落實公車使用規(guī)定，公車運行維護成本下降。

公務接待費1.31萬元，主要用于接待國內其他省市公安部門到我單位學習調研公安工作。費用支出較年初預算數(shù)減少 3.69萬元，下降 73.8%，較上年支出數(shù)減少 0.22萬元，下降 14.38%，主要原因是嚴格落實過“過緊日子”的精神，厲行節(jié)約。

（三）“三公”經(jīng)費實物量情況

2020年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置19輛，公務車保有量為413輛；國內公務接待7批次102人，其中：國內外事接待2批次，42人；國（境）外公務接待0批次，0人。2020年本部門人均接待費128元，車均購置費10.67萬元，車均維護費2.32萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）機關運行經(jīng)費情況說明。2020年度本部門機關運行經(jīng)費支出8486.92萬元，機關運行經(jīng)費主要用于開支辦公費、公務車運行維護費、差旅費等。機關運行經(jīng)費較上年決算數(shù)增加893.1萬元，增長 11.76%，主要原因是2020年辦公費增加190萬元，維修維護費增加700萬元。

其中：本年度會議費支出2.16萬元，較上年決算數(shù)增加0.14萬元，增長 6.65%，主要原因是刑偵支隊到江西南昌參加會議1.7萬余元。本年度培訓費支出267.58萬元，較上年決算數(shù)增加102.1萬元，增長61.7%，主要原因是2020年分局加大各項業(yè)務培訓力度，如：戰(zhàn)訓基地培訓、政治處警銜晉升培訓，交巡警、禁毒、經(jīng)偵、國保等各業(yè)務警種培訓。

（二）國有資產(chǎn)占用情況說明。截至2020年12月31日，本部門共有車輛413輛，其中，副部（?。┘壖耙陨项I導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車1輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車344輛，特種專業(yè)技術用車68輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。

（三）政府采購支出情況說明。2020年度本部門政府采購支出總額4596.1萬元，其中：政府采購貨物支出599.66萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出3996.44萬元。授予中小企業(yè)合同金額999.63萬元，占政府采購支出總額的21.75%，其中：授予小微企業(yè)合同金額893.31萬元，占政府采購支出總額的19.44%。主要用于采購辦公家具、訓練器材、輔警服裝、宣傳制作等。

五、預算績效管理情況說明

(一)預算績效管理工作開展情況

根據(jù)預算績效管理要求，本部門對16個項目開展了績效自評，涉及資金22800萬元；對2個項目開展了重點績效評價，涉及資金7964.78萬元; 以委托第三方形式開展績效自評1項，涉及資金6372.78萬元，從評價情況來看，運用由項目組設計并經(jīng)委托方確認的評價指標體系及評分標準，通過資料采集分析、相關人員訪談、調查問卷，對南岸區(qū)公安分局使用抗疫特別國債資金項目績效進行客觀評價，最終評分結果為87.5分，其績效評級為“良”。

（二）績效自評結果

1.績效自評表

2.績效自評報告或案例

無。

（三）重點績效評價結果

委托第三方公司，對我分局使用抗疫特別國債資金項目進行績效評價。2020年1月末，新冠肺炎疫情防控阻擊戰(zhàn)全面打響，重慶市人民政府成立新型冠狀病毒肺炎疫情防控工作領導小組，制定防疫工作方案，發(fā)布疫情防控通知，做好抗疫措施安排，要求重慶市公安局充分發(fā)揮警務人員在防疫抗疫一線的協(xié)同支持作用，以有效應對疫情時期嚴峻復雜的社會穩(wěn)定和治安大局打防管控工作形勢。按黨中央、國務院的要求，抗疫特別國債資金全部用于支持基礎設施建設和抗疫相關支出，南岸區(qū)公安分局取得的抗疫特別國債資金主要用于應對后疫情時期的社會穩(wěn)定和治安大局打防管控。

運用由項目組設計并經(jīng)委托方確認的評價指標體系及評分標準，通過資料采集分析、相關人員訪談、調查問卷，對南岸區(qū)公安分局使用抗疫特別國債資金項目績效進行客觀評價，最終評分結果為87.5分，其績效評級為“良”；其中項目投入總分16分，實際得分12分，項目管理類指標包括項目管理、財務管理和資產(chǎn)配置三方面內容，由12個三級指標構成，總分32分，實際得分27.5分，項目產(chǎn)出總分28分，實際得分26分，項目效果總分24分，實際得分22分。

此項目的開展助力南岸區(qū)人民政府在疫情防控過程中穩(wěn)就業(yè)、保民生、促安全，確保了南岸區(qū)社會政治和經(jīng)濟發(fā)展的穩(wěn)步運行。

六、專業(yè)名詞解釋

治安管理：反映各級公安機關開展治安管理工作的支出，包括所屬特警隊、派出所、110等方面的支出。

禁毒管理：反映各級公安機關禁毒工作的支出。

拘押收教場所管理：反映各級公安機關所屬看守所、行政拘留所、收容教育所、強制戒毒所等方面的支出。

行政運行：反映行政單位的基本支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式： 023-60437232。