單位基本情況

1、南岸區(qū)公安分局含機(jī)關(guān)單位21個(gè)，看守所1個(gè)，拘留、戒毒所1個(gè)，派出所18個(gè)。

2、公安分局職能：(一)貫徹執(zhí)行國家有關(guān)公安工作的方針、政策和法律、法規(guī)。部署全區(qū)公安工作并指導(dǎo)、檢查落實(shí)。(二)維護(hù)社會(huì)治安秩序。掌握、分析、預(yù)測(cè)我區(qū)社會(huì)治安動(dòng)態(tài),為區(qū)委、區(qū)政府和上級(jí)公安機(jī)關(guān)提供社會(huì)治安方面的重要信息,并提出對(duì)策。(三)負(fù)責(zé)公安機(jī)關(guān)基層組織建設(shè)、公安隊(duì)伍建設(shè)工作。指導(dǎo)、檢查、督促本局及基層部門執(zhí)法工作。(四)負(fù)責(zé)對(duì)危害國家安全的案件和刑事案件的偵查工作,組織、實(shí)施對(duì)重大案件、重大事件、重大治安、災(zāi)害事故的偵破、處置。(五)管理、承辦出入境工作。(六)管理道路交通安全工作,維護(hù)交通秩序。(七)負(fù)責(zé)治安、戶籍、居民身份證的管理工作。(八)指導(dǎo)消防工作,依法進(jìn)行消防監(jiān)督。(九)負(fù)責(zé)看守所、拘留所、戒毒所的管理工作。(十)指導(dǎo)和監(jiān)督機(jī)關(guān)、團(tuán)體、企事業(yè)單位的安全保衛(wèi)工作,指導(dǎo)治安保衛(wèi)委員會(huì)等群眾性組織的治安防范工作及保衛(wèi)組織的建設(shè)。(十一)組織實(shí)施對(duì)來區(qū)的黨和國家領(lǐng)導(dǎo)人、重要外賓以及市領(lǐng)導(dǎo)的安全警衛(wèi)工作。(十二)主管計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)安全保護(hù)工作,為各級(jí)公安機(jī)關(guān)提供信息等服務(wù)。(十三)承辦區(qū)委、區(qū)政府和上級(jí)公安部門交辦的其他事項(xiàng)。

二、部門預(yù)算情況說明

2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入63611.98萬元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出63611.98萬元，比2017年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入增加8960.74萬元。其中：基本支出44491.26萬元，比2017年增加8978.38萬元，主要原因是2018年新增預(yù)算有公用經(jīng)費(fèi)萬元5232萬元、養(yǎng)老保險(xiǎn)職業(yè)年金3593萬元、住房公積金110萬元等，主要用于公安行政運(yùn)行、保障在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)，離退休人員離退休費(fèi)及生活補(bǔ)助，保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)支出；項(xiàng)目支出19120.72萬元，比2017年減少17.64萬元，主要用于一般行政管理事務(wù)、治安管理、禁毒管理、拘押收教場(chǎng)所管理等重點(diǎn)工作。

2018年政府性基金預(yù)算收入0萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元，南岸區(qū)公安分局2018年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算1276.35萬元，比2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算減少162.65萬元。其中：因公出國(境)費(fèi)用 0萬元，比2017年持平；公務(wù)接待費(fèi)17.47萬元，比2017年減少17.53萬元，主要原因是本年度減少接待次數(shù)及人數(shù)，降低接待費(fèi)開支；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1137.58萬元，比2017年預(yù)算數(shù)減少146.42萬元，主要原因是厲行節(jié)約、控制公務(wù)車輛燃油費(fèi)和維修費(fèi)開支；公務(wù)用車購置費(fèi)121.29萬元，與2017年相比較大致持平。

其他重要事項(xiàng)的情況說明

1、部門運(yùn)行經(jīng)費(fèi)(即公用經(jīng)費(fèi))。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算11161.6萬元，比2017年經(jīng)費(fèi)預(yù)算增加5232萬元，增長88%。主要用于：辦公費(fèi)及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修維護(hù)費(fèi)、專用材料費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。

2、政府采購情況。所屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)總額3845萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算3000萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算845萬元。

3、績效目標(biāo)設(shè)置情況。2018年項(xiàng)目支出實(shí)行了績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款19120萬元。

4、國有資產(chǎn)占用情況說明。截至2017年12月31日，資產(chǎn)總額34057萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)8216萬元，在建工程3085萬元，固定資產(chǎn)22146萬元，無形資產(chǎn)610萬元。固定資產(chǎn)與上年相比，比年初數(shù)20913萬元，新增了1233萬元，新增5.9%，主要原因是南岸區(qū)應(yīng)急聯(lián)動(dòng)指揮建設(shè)轉(zhuǎn)固。

國有資產(chǎn)占有使用情況表 (單位：萬元)

三、專業(yè)性名詞解釋(納入公開范圍的部門必須編制填寫)

(一)財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

(二)事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

(三)經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

(四)其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金填列在本項(xiàng)內(nèi)。

(五)用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

(六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。

(七)結(jié)余分配：指單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。根據(jù)《關(guān)于事業(yè)單位提取專用基金比例問題的通知》(財(cái)教〔2012〕32號(hào))規(guī)定，事業(yè)單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財(cái)政撥款結(jié)余的40%以內(nèi)確定，國家另有規(guī)定的從其規(guī)定。

(八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。

(九)基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

(十)項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

(十一)經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

(十二)“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

(十三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

(十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí))：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

(十五)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí))：反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。

(十六)對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí))：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

重慶市公安局南岸區(qū)分局

2018-02-28

附件：南岸區(qū)公安分局2018年部門預(yù)算情況說明附件.xls