一、單位基本情況

(一)職能職責(zé)。1、貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)公安工作的方針、政策和法律、法規(guī)。部署全區(qū)公安工作并指導(dǎo)、檢查落實(shí)。2、維護(hù)社會(huì)治安秩序。掌握、分析、預(yù)測(cè)我區(qū)社會(huì)治安動(dòng)態(tài),為區(qū)委、區(qū)政府和上級(jí)公安機(jī)關(guān)提供社會(huì)治安方面的重要信息,并提出對(duì)策。3、負(fù)責(zé)公安機(jī)關(guān)基層組織建設(shè)、公安隊(duì)伍建設(shè)工作。指導(dǎo)、檢查、督促本局及基層部門執(zhí)法工作。4、負(fù)責(zé)對(duì)危害國(guó)家安全的案件和刑事案件的偵查工作,組織、實(shí)施對(duì)重大案件、重大事件、重大治安、災(zāi)害事故的偵破、處置。5、管理、承辦出入境工作。6、管理道路交通安全工作,維護(hù)交通秩序。7、負(fù)責(zé)治安、戶籍、居民身份證的管理工作。8、指導(dǎo)消防工作,依法進(jìn)行消防監(jiān)督。9、負(fù)責(zé)看守所、拘留所、戒毒所的管理工作。10、指導(dǎo)和監(jiān)督機(jī)關(guān)、團(tuán)體、企事業(yè)單位的安全保衛(wèi)工作,指導(dǎo)治安保衛(wèi)委員會(huì)等群眾性組織的治安防范工作及保衛(wèi)組織的建設(shè)。11、組織實(shí)施對(duì)來(lái)區(qū)的黨和國(guó)家領(lǐng)導(dǎo)人、重要外賓以及市領(lǐng)導(dǎo)的安全警衛(wèi)工作。12、主管計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)安全保護(hù)工作,為各級(jí)公安機(jī)關(guān)提供信息等服務(wù)。13、承辦區(qū)委、區(qū)政府和上級(jí)公安部門交辦的其他事項(xiàng)。

(二)單位構(gòu)成。南岸區(qū)公安分局含機(jī)關(guān)單位21個(gè)，看守所1個(gè)，拘留、戒毒所1個(gè)，派出所18個(gè)。

二、部門預(yù)算情況說(shuō)明

2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入66297.7萬(wàn)元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出66297.7萬(wàn)元，比2018年增加2685.72萬(wàn)元。其中：基本支出47634.77萬(wàn)元，比2018年增加3143.51萬(wàn)元，主要原因是目標(biāo)考核3000余萬(wàn)元等，主要用于保障在職人員工資福利；項(xiàng)目支出18662.93萬(wàn)元，比2018年減少457.79萬(wàn)元，主要原因是辦案專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)減少，主要用于一般行政管理事務(wù)、治安管理、禁毒管理、拘押收教場(chǎng)所管理等重點(diǎn)工作。

2019年政府性基金預(yù)算收入0萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元，南岸區(qū)公安分局2019年未使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算1250萬(wàn)元，比2018年減少26.35萬(wàn)元。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，與2018年持平；公務(wù)接待費(fèi)10萬(wàn)元，比2018年減少7.47萬(wàn)元，主要原因是本年度繼續(xù)厲行節(jié)約，降低接待費(fèi)開(kāi)支；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1000萬(wàn)元，比2018年減少137.58萬(wàn)元，主要原因是主要原因是厲行節(jié)約、控制公務(wù)車輛燃油費(fèi)和維修費(fèi)開(kāi)支；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)240萬(wàn)元，比2018年增加118.71萬(wàn)元；主要原因是公安工作任務(wù)繁重、車輛使用頻率極高，我局正在使用的執(zhí)法執(zhí)勤車輛中達(dá)到報(bào)廢標(biāo)準(zhǔn)的有88輛，嚴(yán)重影響了正常工作開(kāi)展，亟需購(gòu)置更換執(zhí)法執(zhí)勤車輛。

四、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)11161.6萬(wàn)元，比上年持平。主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、物管費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等。

2、政府采購(gòu)情況。所屬各預(yù)算單位政府采購(gòu)預(yù)總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算 0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。(原因是2019年年初暫無(wú)預(yù)算批復(fù))

3、績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。2019年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款18662.93萬(wàn)元。

4、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。截至2018年12月31日，資產(chǎn)總額35025萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)7641萬(wàn)元，在建工程2631萬(wàn)元，固定資產(chǎn)23970萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)783萬(wàn)元。固定資產(chǎn)與上年相比，比年初數(shù)22146萬(wàn)元，新增了1824萬(wàn)元，新增8%，主要原因是南岸區(qū)應(yīng)急聯(lián)動(dòng)指揮建設(shè)轉(zhuǎn)固。

國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表 (單位：萬(wàn)元)

5、專業(yè)性名詞解釋。

(1)財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

(2)事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

(3)經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

(4)其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金填列在本項(xiàng)內(nèi)。

(5)用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

(6)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。

(7)結(jié)余分配：指單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。根據(jù)《關(guān)于事業(yè)單位提取專用基金比例問(wèn)題的通知》(財(cái)教〔2012〕32號(hào))規(guī)定，事業(yè)單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財(cái)政撥款結(jié)余的40%以內(nèi)確定，國(guó)家另有規(guī)定的從其規(guī)定。

(8)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。

(9)基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

(10)項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

(11)經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

(12)“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

(13)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

(14)工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí))：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

(15)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí))：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。

(16)對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí))：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

部門預(yù)算公開(kāi)聯(lián)系人：石霖 聯(lián)系方式：023-60437232

重慶市公安局南岸區(qū)分局

2019-1-18