一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)。1、貫徹執(zhí)行國家有關(guān)公安工作的方針、政策和法律、法規(guī)。部署全區(qū)公安工作并指導(dǎo)、檢查落實(shí)。2、維護(hù)社會(huì)治安秩序。掌握、分析、預(yù)測我區(qū)社會(huì)治安動(dòng)態(tài),為區(qū)委、區(qū)政府和上級(jí)公安機(jī)關(guān)提供社會(huì)治安方面的重要信息,并提出對(duì)策。3、負(fù)責(zé)公安機(jī)關(guān)基層組織建設(shè)、公安隊(duì)伍建設(shè)工作。指導(dǎo)、檢查、督促本局及基層部門執(zhí)法工作。4、負(fù)責(zé)對(duì)危害國家安全的案件和刑事案件的偵查工作,組織、實(shí)施對(duì)重大案件、重大事件、重大治安、災(zāi)害事故的偵破、處置。5、管理、承辦出入境工作。6、管理道路交通安全工作,維護(hù)交通秩序。7、負(fù)責(zé)治安、戶籍、居民身份證的管理工作。8、指導(dǎo)消防工作,依法進(jìn)行消防監(jiān)督。9、負(fù)責(zé)看守所、拘留所、戒毒所的管理工作。10、指導(dǎo)和監(jiān)督機(jī)關(guān)、團(tuán)體、企事業(yè)單位的安全保衛(wèi)工作,指導(dǎo)治安保衛(wèi)委員會(huì)等群眾性組織的治安防范工作及保衛(wèi)組織的建設(shè)。11、組織實(shí)施對(duì)來區(qū)的黨和國家領(lǐng)導(dǎo)人、重要外賓以及市領(lǐng)導(dǎo)的安全警衛(wèi)工作。12、主管計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)安全保護(hù)工作,為各級(jí)公安機(jī)關(guān)提供信息等服務(wù)。13、承辦區(qū)委、區(qū)政府和上級(jí)公安部門交辦的其他事項(xiàng)。

（二）單位構(gòu)成。南岸區(qū)公安分局含機(jī)關(guān)單位21個(gè)，看守所1個(gè)，拘留、戒毒所1個(gè)，派出所18個(gè)。

（三）本輪機(jī)構(gòu)改革相關(guān)情況。（注：僅涉改部門需要撰寫說明）

二、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算：2020年年初預(yù)算數(shù)65580.31萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款65580.31萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0 萬元，事業(yè)收入 0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入 0萬元，其他收入0 萬元。收入較去年減少717.39萬元，主要是2020年政策性及辦案專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)撥款減少。

（二）支出預(yù)算：2020年年初預(yù)算數(shù)65580.31萬元，其中：公共安全支出55600.93萬元，社會(huì)保障和就業(yè)5276.58萬元，衛(wèi)生健康支出 2370.81萬元，住房保障2331.99萬元。支出較去年減少717.39萬元，主要是基本支出增加 6081.54萬元，項(xiàng)目支出減少6798.93萬元。

三、部門預(yù)算情況說明

2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入65580.31萬元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出 65580.31萬元，比2019年減少 717.39萬元。其中：基本支出 53716.31 萬元，比2019年增加6081.54萬元，主要原因是人員增加以及目標(biāo)績效、統(tǒng)發(fā)工資、養(yǎng)老保險(xiǎn)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)等增加6000余萬元，主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)等，保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出；項(xiàng)目支出 11864萬元，比2019年減少6798.93 萬元，主要原因是辦案專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)及裝備購置經(jīng)費(fèi)減少。主要用于一般行政管理事務(wù)、治安管理、禁毒管理、拘押收教場所管理等重點(diǎn)工作。

2020年政府性基金預(yù)算收入 0 萬元，政府性基金預(yù)算支出 0 萬元，南岸區(qū)公安分局2020年未使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算 1617.4萬元，比2019年增加 367.4萬元。其中：因公出國（境）費(fèi)用 20萬元，比2019年增加20萬元，主要原因是2019年年初預(yù)算未計(jì)劃因公出國；公務(wù)接待費(fèi)5萬元，比2019年減少5萬元，主要原因是本年度繼續(xù)厲行節(jié)約，降低接待費(fèi)開支；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 1422.4萬元，比2019年增加 422.4萬元，主要原因是公安工作任務(wù)繁重、車輛使用頻率極高導(dǎo)致車輛運(yùn)維、損耗維修，增加公務(wù)車輛燃油費(fèi)和維修費(fèi)開支；公務(wù)用車購置費(fèi)170萬元，比2019年減少70萬元；主要原因是受到公車購置額度控制。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)12033.6萬元，比上年增加872萬元。主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、物管費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等。

2、政府采購情況。所屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額7281.45萬元：政府采購貨物預(yù)算 2695.15萬元、政府采購工程預(yù)算840萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算 3746.3 萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購7281.45萬元：政府采購貨物預(yù)算2695.15萬元、政府采購工程預(yù)算840萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算3746.3萬元。

3、績效目標(biāo)設(shè)置情況。2020年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款11864.01萬元。

4、國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2019年12月，所屬各預(yù)算單位共有車輛413輛，其中機(jī)要通信用車1輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車345、特種專業(yè)技術(shù)用車67輛。2020年一般公共預(yù)算安排購置車輛9輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車9輛。

部門預(yù)算公開聯(lián)系人：石霖 ? ?聯(lián)系方式：023-60437233

六、專業(yè)性名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

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附件：重慶市公安局南岸區(qū)分局2020年部門預(yù)算情況說明附件.xls

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