一、單位基本情況

（一）職能職責。

1、貫徹執(zhí)行國家有關公安工作的方針、政策和法律、法規(guī)。部署全區(qū)公安工作并指導、檢查落實。2、維護社會治安秩序。掌握、分析、預測我區(qū)社會治安動態(tài),為區(qū)委、區(qū)政府和上級公安機關提供社會治安方面的重要信息,并提出對策。3、負責公安機關基層組織建設、公安隊伍建設工作。指導、檢查、督促本局及基層部門執(zhí)法工作。4、負責對危害國家安全的案件和刑事案件的偵查工作,組織、實施對重大案件、重大事件、重大治安、災害事故的偵破、處置。5、管理、承辦出入境工作。6、管理道路交通安全工作,維護交通秩序。7、負責治安、戶籍、居民身份證的管理工作。8、指導消防工作,依法進行消防監(jiān)督。9、負責看守所、拘留所、戒毒所的管理工作。10、指導和監(jiān)督機關、團體、企事業(yè)單位的安全保衛(wèi)工作,指導治安保衛(wèi)委員會等群眾性組織的治安防范工作及保衛(wèi)組織的建設。11、組織實施對來區(qū)的黨和國家領導人、重要外賓以及市領導的安全警衛(wèi)工作。12、主管計算機信息系統(tǒng)安全保護工作,為各級公安機關提供信息等服務。13、承辦區(qū)委、區(qū)政府和上級公安部門交辦的其他事項。

（二）單位構成

南岸區(qū)公安分局含機關單位21個，看守所1個，拘留、戒毒所1個，派出所18個。

二、部門收支總體情況

（一）收入預算：2021年年初預算數(shù)66487.98萬元，其中：一般公共預算撥款66487.98萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較2020年增加907.67萬元，主要原因是人員增加以及統(tǒng)發(fā)工資正常增資。

（二）支出預算：2021年年初預算數(shù)66487.98萬元，其中：一般公共服務支出預算66487.98萬元，教育支出預算0萬元，社會保障和就業(yè)支出預算5419.51萬元，衛(wèi)生健康支出預算2379.61萬元，住房保障支出預算2335.71萬元。支出預算較2020年增加907.67萬元，主要是基本支出預算增加1108.67萬元，項目支出預算減少201萬元。

三、部門預算情況說明

2021年一般公共預算財政撥款收入66487.98萬元，一般公共預算財政撥款支出66487.98萬元，比2020年增加907.67萬元。其中：基本支出54824.98萬元，比2020年增加1108.67 萬元，主要原因是人員增加以及統(tǒng)發(fā)工資正常增資，主要用于保障部門正常運轉的各項商品服務支出；項目支出11663萬元，比2020年減少201萬元，主要原因是政策性及辦案專項減少。主要用于一般行政管理事務、治安管理、禁毒管理、拘押收教場所管理等重點工作。??

2021年政府性基金預算收入0萬元，政府性基金預算支出? 0萬元。重慶市公安局南岸區(qū)分局2021年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。

四、“三公”經(jīng)費情況說明

2021年“三公”經(jīng)費預算1674.5萬元，比2020年增加57.1萬元。其中：因公出國（境）費用20萬元，與2020年持平；公務接待費5萬元，比2020年持平；公務用車運行維護費1449.5萬元，比2020年增加27.1萬元，主要原因是公安工作任務繁重、車輛使用頻率極高導致車輛運維、損耗維修，增加公務車輛燃油費和維修費開支；公務用車購置費200萬元，比2020年增加30萬元；主要原因是公安執(zhí)法車輛損耗嚴重，達到報廢條件車輛較多，急需購置新車。

五、其他重要事項的情況說明

1、機關運行經(jīng)費。2021年一般公共預算財政撥款運行經(jīng)費 12033.6萬元，比上年增加0萬元，機關運行經(jīng)費與2020年持平。

2、政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額4709萬元：政府采購貨物預算2159萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算2550萬元；其中一般公共預算撥款政府采購? 萬元：政府采購貨物預算2159萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算2550萬元。

3、績效目標設置情況。2021年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款11663萬元。

4、國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2020年12月，所屬各預算單位共有車輛413輛，其中一般公務用車1輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車 344輛。2021年一般公共預算安排購置車輛13輛，其中一般公務用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車13輛。

六、專業(yè)性名詞解釋

治安管理：反映各級公安機關開展治安管理工作的支出，包括所屬巡警隊、特警隊、派出所、110等方面的支出。

禁毒管理：反映各級公安機關禁毒工作的支出。

拘押收教場所管理：反映各級公安機關所屬看守所、行政拘留所、收容教育所、強制戒毒所等方面的支出。

行政運行：反映行政單位的基本支出。

部門預算公開聯(lián)系人：石霖? ? 聯(lián)系方式： 023-60437232

附件下載：

南岸區(qū)公安分局2021年部門預算附表.xls