一、單位基本情況

（一）職能職責

1.貫徹執(zhí)行國家有關(guān)公安工作的方針、政策和法律、法規(guī)。部署全區(qū)公安工作并指導、檢查落實。2.維護社會治安秩序。掌握、分析、預測我區(qū)社會治安動態(tài),為區(qū)委、區(qū)政府和上級公安機關(guān)提供社會治安方面的重要信息,并提出對策。3.負責公安機關(guān)基層組織建設、公安隊伍建設工作。指導、檢查、督促本局及基層部門執(zhí)法工作。4.負責對危害國家安全的案件和刑事案件的偵查工作,組織、實施對重大案件、重大事件、重大治安、災害事故的偵破、處置。5.管理、承辦出入境工作。6.管理道路交通安全工作,維護交通秩序。7.負責治安、戶籍、居民身份證的管理工作。8.指導消防工作,依法進行消防監(jiān)督。9.負責看守所、拘留所、戒毒所的管理工作。10.指導和監(jiān)督機關(guān)、團體、企事業(yè)單位的安全保衛(wèi)工作,指導治安保衛(wèi)委員會等群眾性組織的治安防范工作及保衛(wèi)組織的建設。11.組織實施對來區(qū)的黨和國家領(lǐng)導人、重要外賓以及市領(lǐng)導的安全警衛(wèi)工作。12.主管計算機信息系統(tǒng)安全保護工作,為各級公安機關(guān)提供信息等服務。13.承辦區(qū)委、區(qū)政府和上級公安部門交辦的其他事項。

（二）單位構(gòu)成

南岸區(qū)公安分局含各警種單位21個，看守所1個，拘留、戒毒所1個，派出所18個。下屬0個二級預算單位。

二、部門收支總體情況

（一）收入預算：2022年年初預算數(shù)66759.62萬元，其中：一般公共預算撥款66759.62萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較2021年增加271.64萬元，主要是基本支出預算減少1759萬元、2022年初新增下達中央資金2031萬元。

（二）支出預算：2022年年初預算數(shù)66759.62萬元，其中：一般公共服務支出預算0萬元，教育支出預算0萬元，社會保障和就業(yè)支出預算0萬元，衛(wèi)生健康支出預算0萬元，住房保障支出預算0萬元。支出預算較2021年增加271.64萬元，主要是基本支出預算減少1759萬元、2022年初新增下達中央資金2031萬元。

三、部門預算情況說明

2022年一般公共預算財政撥款收入66759.62萬元，一般公共預算財政撥款支出66759.62萬元，比2021年增加271.64萬元。其中：基本支出54428.62萬元，比2021年減少396.36萬元，主要原因是公用經(jīng)費撥款減少，主要用于保障部門正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務支出在職人員工資福利及社會保險繳費，離休人員離休費，退休人員補助等；項目支出12331萬元，比2021年增加668萬元，主要原因是2022年初下達中央資金等，主要用于一般行政管理事務、治安管理、禁毒管理、拘押收教場所管理等重點工作。

重慶市公安局南岸區(qū)分局2022年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。

四、“三公”經(jīng)費情況說明

2022年“三公”經(jīng)費預算1686.1萬元，比2021年增加11.6萬元。其中：因公出國（境）費用20萬元，與2021年持平；公務接待費5萬元，與2021年持平；公務用車運行維護費1474.1萬元，比2021年增加24.6萬元，主要原因是公安工作任務繁重、車輛使用頻率極高導致車輛運維、損耗維修，增加公務車輛燃油費和維修費開支；公務用車購置費187萬元，比2021年減少13萬，主要原因是公務車輛購置額度不足。

五、其他重要事項的情況說明

1.機關(guān)運行經(jīng)費。2022年一般公共預算財政撥款運行經(jīng)費?? 9417.6萬元，比上年減少2588.4萬元，主要原因為公用經(jīng)費撥款減少。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。

2.政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額3482萬元：政府采購貨物預算2412萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算1070萬元；其中一般公共預算撥款政府采購? 萬元：政府采購貨物預算2412萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算1070萬元。

3.績效目標設置情況。2022年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款12331萬元。

4.國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2021年12月，所屬各預算單位共有車輛415輛，其中執(zhí)勤執(zhí)法用車 350輛，特種專業(yè)車輛64輛，機要通信1輛。2022年一般公共預算安排購置車輛14輛，其中執(zhí)勤執(zhí)法用車14輛。

六、專業(yè)性名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

治安管理：反映各級公安機關(guān)開展治安管理工作的支出，包括所屬巡警隊、特警隊、派出所、110等方面的支出。

禁毒管理：反映各級公安機關(guān)禁毒工作的支出。

拘押收教場所管理：反映各級公安機關(guān)所屬看守所、行政拘留所、收容教育所、強制戒毒所等方面的支出。

行政運行：反映行政單位的基本支出。

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