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根據(jù)《重慶市財(cái)政局關(guān)于2016年市與區(qū)縣財(cái)政年終結(jié)算有關(guān)事項(xiàng)的通知》（渝財(cái)預(yù)﹝2017﹞142號文），我區(qū)于2017年9月22日在區(qū)第十八屆人大常委會(huì)第五次會(huì)議審議通過，現(xiàn)將我區(qū)2016年財(cái)政總決算情況按公開完整性、編制規(guī)范性要求公布如下：

一、一般公共預(yù)算收支決算情況

2016年區(qū)級一般公共預(yù)算收入705,079萬元，下降8.8%，為預(yù)算的100.7%，加上執(zhí)行中增加的各項(xiàng)上級補(bǔ)助262,807萬元、地方政府債券收入309,000萬元、上年結(jié)余82,045萬元、調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金50,000萬元、調(diào)入資金103,416萬元等，一般公共預(yù)算總收入為1,512,347萬元。一般公共預(yù)算支出1,146,476萬元，增長2.3%，為預(yù)算的100.1%，加上地方政府債券還本支出259,000萬元、上解上級支出27,738萬元、補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金45,000萬元和結(jié)轉(zhuǎn)下年34,133萬元，一般公共預(yù)算總支出1,512,347萬元。

2016年南岸區(qū)一般公共預(yù)算收支決算平衡表

單位：萬元

二、政府性基金預(yù)算收支決算情況

2016年政府性基金預(yù)算收入44萬元，下降101.5%，為預(yù)算的17.6%，加：上級補(bǔ)助收入241,454萬元、債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入78,900萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)35,913萬元，收入總計(jì)356,311萬元。政府性基金支出251,426萬元，下降0.1%，為預(yù)算的90.6%，加：上解支出52萬元，債務(wù)還本支出38,900萬元，調(diào)出資金25,000萬元和結(jié)轉(zhuǎn)下年40,933萬元，支出總計(jì)356,311萬元。

2016年南岸區(qū)政府性基金預(yù)算收支決算平衡表

單位：萬元

三、國有資本經(jīng)營預(yù)算收支決算情況

2016年國有資本經(jīng)營預(yù)算收入完成50,250萬元，加：上級補(bǔ)助收入1,680萬元，收入合計(jì)51,930萬元。國有資本經(jīng)營預(yù)算支出51,930萬元，收支平衡無結(jié)余。

2016年國有資本經(jīng)營預(yù)算收支決算平衡表

單位：萬元

2016年財(cái)政收支總決算數(shù)與市財(cái)政局審核確認(rèn)數(shù)及區(qū)審計(jì)局審定的2016年財(cái)政收支決算數(shù)據(jù)一致。

四、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收支決算情況

2016年社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算未編制（空表）。

以上報(bào)告，請予審議。

附件：重慶市南岸區(qū)2016年財(cái)政決算草案

重慶市南岸區(qū)財(cái)政局

2017年10月9日

目??? 錄

說 明……………………………………………………….…..（6）

1．2016年南岸區(qū)公共預(yù)算收入決算表……………（Excel表1）

2．2016年南岸區(qū)公共預(yù)算支出決算表…………….（Excel表2）

3．2016年南岸區(qū)公共預(yù)算本級支出決算表……….（Excel表3）

4．2016年南岸區(qū)本級基本支出經(jīng)濟(jì)分類決算表.....（Excel表4）

5．2016年南岸區(qū)稅收返還和轉(zhuǎn)移性收支決算表…..（Excel表5）

6．2016年南岸區(qū)地方政府一般債務(wù)余額情況表….（Excel表6）

7．2016年南岸區(qū)政府性基金收入表………………（Excel表7）

8．2016年南岸區(qū)政府性基金支出表………………（Excel表8）

9．2016年南岸區(qū)政府性基金轉(zhuǎn)移收支決算表……（Excel表9）

10．2016年南岸區(qū)地方政府專項(xiàng)債務(wù)余額情況表（Excel表10）

11．2016年南岸區(qū)國有資本經(jīng)營收支決算表……（Excel表11）

12．2016年南岸區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金收支決算表……（Excel表12）

說??? 明

1、調(diào)入資金主要是按要求將政府性基金預(yù)算25000萬元、國有資本經(jīng)營預(yù)算50000萬元調(diào)入公共預(yù)算安排及盤活收回的財(cái)政存量資金。

2、地方政府債券收入是重慶市自主發(fā)行的政府債券轉(zhuǎn)貸分配給區(qū)政府的部分，按照財(cái)政部要求納入預(yù)算管理列入該項(xiàng)收入科目。

3、本地區(qū)“三公”經(jīng)費(fèi)2016年支出合計(jì)5,284.46萬元，比上年減少1,607.04萬元。其中：因公出國（境）費(fèi)2016年支出98.03萬元，比上年增加47.53萬元，同比增長94.12%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2016年支出3,563.49萬元，比上年減少1,352.51萬元，同比減少27.51%；公務(wù)接待費(fèi)2016年支出1,622.94萬元，比上年減少302.16萬元，同比減少15.70%。三公經(jīng)費(fèi)減少主要原因是區(qū)內(nèi)認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，按照只減不增的要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)，從而使全年實(shí)際支出較上年有所下降。

4、2016年績效評價(jià)工作開展情況：

根據(jù)重慶市財(cái)政局績效評價(jià)工作的相關(guān)要求，結(jié)合區(qū)人大預(yù)算工委開展的部門預(yù)算全過程跟蹤工作和我區(qū)實(shí)際，制定了《財(cái)政項(xiàng)目支出績效評價(jià)實(shí)施細(xì)則》，對績效評價(jià)內(nèi)容和程序、績效評價(jià)方法和評價(jià)指標(biāo)、績效評價(jià)結(jié)果運(yùn)用和工作責(zé)任作了明確。2015年10月在編制2016年部門預(yù)算時(shí)同步布置，對1000萬元以上的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)類項(xiàng)目、科研與開發(fā)類項(xiàng)目和其他發(fā)展建設(shè)類項(xiàng)目、500萬元以上的專項(xiàng)活動(dòng)類項(xiàng)目和其他公用類項(xiàng)目都要申報(bào)預(yù)算績效目標(biāo)。2016年5月按照“資金量較大，代表性較強(qiáng)，社會(huì)關(guān)注度高”的原則，選擇了9個(gè)項(xiàng)目開展了重點(diǎn)績效評價(jià)工作，總計(jì)評價(jià)資金153,686萬元，從評價(jià)結(jié)果看，9個(gè)項(xiàng)目平均得分92.7分，同時(shí)區(qū)人大對重點(diǎn)績效評價(jià)進(jìn)行了全過程的績效監(jiān)督。

附件：南岸區(qū)2016年財(cái)政總決算公開（表1-12）