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根據(jù)《重慶市財政局關(guān)于2017年市與區(qū)縣財政年終結(jié)算有關(guān)事項的通知》(渝財預〔2018〕159號文)，我區(qū)于2017年9月19日在區(qū)第十八屆人大常委會第十四次會議審議通過，現(xiàn)將我區(qū)2017年財政總決算情況按公開完整性、編制規(guī)范性要求公布如下：

一、一般公共預算收支決算情況

2017年一般公共預算總收入為1,491,250萬元，其中：區(qū)級收入704,091萬元，增長3.2%，為預算的100.2%；轉(zhuǎn)移性收入787,159萬元(含上級補助239,985萬元、地方政府債券收入321,500萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)34,133萬元、調(diào)入預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金45,000萬元、調(diào)入資金146,541萬元)。一般公共預算總支出1,461,572萬元，其中：區(qū)級支出1,043,987萬元，下降8.9%，為預算的102.7%；轉(zhuǎn)移性支出417,585萬元(含地方政府債券還本支出321,500萬元、上解上級支出46,085萬元、補充預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金50,000萬元)。2017年年終結(jié)轉(zhuǎn)資金29,678萬元。

2017年南岸區(qū)一般公共預算收支決算平衡表

單位：萬元

二、政府性基金預算收支決算情況

2017年政府性基金預算收入總計387,628萬元。其中：區(qū)級收入144萬元，增長227.3%；轉(zhuǎn)移性收入387,484萬元(含上級補助收入275,551萬元、債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入71,000萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)40,933萬元)。政府性基金支出總計347,551萬元，其中：區(qū)級支出282,671萬元，增長12.4%，為預算的110.5%；轉(zhuǎn)移性支出64,880萬元(包括上解支出8,880萬元、債務(wù)還本支出6,000萬元、調(diào)出資金50,000萬元)。2017年年終結(jié)轉(zhuǎn)資金40,077萬元。

2017年南岸區(qū)政府性基金預算收支決算平衡表

單位：萬元

三、國有資本經(jīng)營預算收支決算情況

2017年國有資本經(jīng)營預算收入總計51,588萬元,其中:區(qū)級收入50,300萬元，轉(zhuǎn)移性收入1,288萬元為上級補助收入。國有資本經(jīng)營預算支出總計50,300萬元，其中:區(qū)級支出300萬元，轉(zhuǎn)移性支出50,000萬元為調(diào)出資金，2017年年終結(jié)轉(zhuǎn)資金1,288萬元。

2017年國有資本經(jīng)營預算收支決算平衡表

單位：萬元

四、社會保險基金預算收支決算情況

2017年社會保險基金預算未編制(空表)。

附件：重慶市南岸區(qū)2017年財政決算草案

重慶市南岸區(qū)財政局

2018年9月27日

目 錄

說 明……………………………………………………….…..(6)

1.2017年南岸區(qū)公共預算收入決算表……………(Excel表1)

2.2017年南岸區(qū)公共預算支出功能分類決算表….(Excel表2)

3.2017年南岸區(qū)公共預算支出經(jīng)濟分類決算表….(Excel表3)

4.2017年南岸區(qū)公共預算基本支出經(jīng)濟分類決算表(Excel表4)

5.2017年南岸區(qū)本級支出功能分類決算表…….....(Excel表5

6.2017年南岸區(qū)稅收返還和轉(zhuǎn)移性收支決算表…..(Excel表6)

7.2017年南岸區(qū)地方政府一般債務(wù)余額情況表….(Excel表7)

8.2017年南岸區(qū)政府性基金收入決算表……………(Excel表8)

9.2017年南岸區(qū)政府性基金支出決算表……………(Excel表9)

10.2017年南岸區(qū)政府性基金轉(zhuǎn)移收支決算表……(Excel表10)

11.2017年南岸區(qū)地方政府專項債務(wù)余額情況表(Excel表11)

12.2017年南岸區(qū)國有資本經(jīng)營收支決算表……(Excel表12)

13.2017年南岸區(qū)國有資本經(jīng)營轉(zhuǎn)移性收支決算表(Excel表13)

14.2017年南岸區(qū)社會保險基金收支決算表……(Excel表13)

說 明

1、調(diào)入資金主要是按要求將政府性基金預算50000萬元、國有資本經(jīng)營預算50000萬元調(diào)入公共預算安排及盤活收回的財政存量資金。

2、地方政府債券收入是重慶市自主發(fā)行的政府債券轉(zhuǎn)貸分配給區(qū)政府的部分，按照財政部要求納入預算管理列入該項收入科目。

3、2017年我區(qū)“三公”經(jīng)費支出合計3420.45萬元，比上年減少1864.01萬元。(1)、因公出國(境)費，2017年支出100.22萬元，比上年增加2.19萬元，同比增長2.23%；因公出國(境)費人均3.34萬元，符合市內(nèi)對因公出國(境)費要求;(2)、公務(wù)用車購置及運行維護費，2017年支出2710.13萬元，比上年減少853.36萬元，同比減少23.95%。其中：公務(wù)用車購置費2017年公務(wù)用車購置費為141.62萬元，比上年減少45.89萬元，同比減少24.47%；公務(wù)用車運行維護費2017年公務(wù)用車運行維護費為2568.51萬元，比上年減少807.46萬元，同比減少23.92%。我區(qū)車均維護費為1.93萬元，開支與全市車均維護費3.4萬相比，降低了1.47萬元;(3)、公務(wù)接待費，2017年支出610.11萬元，比上年減少1012.83萬元，同比減少62.41%。我區(qū)人均接待費為89元，與全市人均接待費120元相比，降低了31元。

根據(jù)重慶市財政局績效評價工作的相關(guān)要求，開展了財政管理績效綜合評價，以年度預算為重心，認真落實穩(wěn)增長、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風險各項措施，按照績效管理全過程體系的要求，從預算編制、預算執(zhí)行、盤活財政存量資金、推進預算支出績效評價、預決算公開、加強政府性債務(wù)管理等方面對財政管理開展了績效綜合評價工作。2016年10月在編制2017年部門預算時同步布置，對所有的項目支出都要申報預算績效目標，實現(xiàn)了績效目標編制的全覆蓋。2017年5月按照“資金量較大，代表性較強，社會關(guān)注度高”的原則，選擇了99個項目開展了專項資金績效評價工作，總計評價資金405,760萬元，從評價結(jié)果看，99個項目平均得分85.6分，被評價項目總體績效目標明確，決算依據(jù)充分，資金分配科學合理，項目管理較規(guī)范，項目完成良好，基本達到了預期的效果。

附件：南岸區(qū)2017年財政總決算公開（表1-14）