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根據(jù)《重慶市財(cái)政局關(guān)于2018年市與區(qū)縣財(cái)政年終結(jié)算有關(guān)事項(xiàng)的通知》（渝財(cái)預(yù)〔2019〕29號(hào)文），我區(qū)于2019年9月26日在區(qū)第十八屆人大常委會(huì)第二十四次會(huì)議審議通過(guò)，現(xiàn)將我區(qū)2018年財(cái)政總決算情況按公開(kāi)完整性、編制規(guī)范性要求公布如下：

一、一般公共預(yù)算收支決算情況

2018年全區(qū)一般公共預(yù)算收入635,213萬(wàn)元，同比下降9.8%，加上上級(jí)補(bǔ)助283,773萬(wàn)元、地方政府債券收入14,000萬(wàn)元、上年結(jié)余29,678萬(wàn)元、調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金50,000萬(wàn)元、調(diào)入資金150,500萬(wàn)元，收入總計(jì)1,163,164萬(wàn)元。全區(qū)一般公共預(yù)算支出961,613萬(wàn)元，同比下降7.9%，加上地方政府債券還本支出14,000萬(wàn)元、上解上級(jí)支出42,981萬(wàn)元、補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金61,213萬(wàn)元、年終結(jié)轉(zhuǎn)83,357萬(wàn)元，支出總計(jì)1,163,164萬(wàn)元。

與南岸區(qū)18屆人民代表大會(huì)第3次會(huì)議審查批準(zhǔn)的2018年執(zhí)行數(shù)相比，全區(qū)一般公共預(yù)算收支決算數(shù)總計(jì)均增加3,773萬(wàn)元，主要是上級(jí)補(bǔ)助增加，屬于決算辦理中的正常對(duì)賬調(diào)整。

??2018年南岸區(qū)一般公共預(yù)算收支決算平衡表

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單位：萬(wàn)元

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二、政府性基金預(yù)算收支決算情況

2018年全區(qū)政府性基金預(yù)算收入462萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)220.8%，加上上級(jí)補(bǔ)助收入304,468萬(wàn)元、債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入115,700萬(wàn)元、上年結(jié)余40,077萬(wàn)元，收入總計(jì)460,707萬(wàn)元。全區(qū)政府性基金支出307,419萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)8.8%，加上上解支出127萬(wàn)元、債務(wù)還本支出45,700萬(wàn)元、調(diào)出資金50,000萬(wàn)元、年終結(jié)轉(zhuǎn)57,461萬(wàn)元，支出總計(jì)460,707萬(wàn)元。

與南岸區(qū)18屆人民代表大會(huì)第3次會(huì)議審查批準(zhǔn)的2018年執(zhí)行數(shù)相比，全區(qū)政府性基金收支決算數(shù)總計(jì)均增加4,468萬(wàn)元，主要是上級(jí)補(bǔ)助增加，屬于決算辦理中的正常對(duì)賬調(diào)整。

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2018年南岸區(qū)政府性基金預(yù)算收支決算平衡表

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??單位：萬(wàn)元

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三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支決算情況

2018年全區(qū)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入80,572萬(wàn)元，加上上年結(jié)余1,288萬(wàn)元，收入總計(jì)81,860萬(wàn)元。全區(qū)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出41,360萬(wàn)元，加上調(diào)出資金40,500萬(wàn)元，支出總計(jì)81,860萬(wàn)元。

與南岸區(qū)18屆人民代表大會(huì)第3次會(huì)議審查批準(zhǔn)的2018年執(zhí)行數(shù)相比，全區(qū)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支決算數(shù)總計(jì)無(wú)變化。

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2018年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支決算平衡表

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單位：萬(wàn)元

四、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收支決算情況

2018年社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算未編制，本表由市財(cái)政局統(tǒng)一編，區(qū)級(jí)以空表形式上報(bào)。

五、重點(diǎn)報(bào)告事項(xiàng)

（一）調(diào)入資金情況：

調(diào)入資金主要是按要求將政府性基金預(yù)算50000萬(wàn)元、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算40500萬(wàn)元調(diào)入公共預(yù)算安排及盤(pán)活收回的財(cái)政存量資金60000萬(wàn)元，共計(jì)150500萬(wàn)元。

（二）地方政府債務(wù)情況：

地方政府債券收入是重慶市自主發(fā)行的政府債券轉(zhuǎn)貸分配給區(qū)政府的部分，按照財(cái)政部要求納入預(yù)算管理列入該項(xiàng)收入科目。截止2018年末債務(wù)限額115.6億元。本年新增一般債券1.4億元，專(zhuān)項(xiàng)債券11.57億元，本年償還專(zhuān)項(xiàng)債券4.57億元，截止2018年年末我區(qū)債務(wù)余額115.6億元。

（三）預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金、結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余使用情況：

年初預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金余額50000萬(wàn)元，本年動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金50000萬(wàn)元，2018年決算辦理時(shí)，按照相關(guān)規(guī)定，安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金61213萬(wàn)元。

2017年區(qū)級(jí)一般公共預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)29678萬(wàn)元，按原項(xiàng)目納入2018年預(yù)算安排。2018年區(qū)級(jí)一般公共預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)83357萬(wàn)元。

（四）三公經(jīng)費(fèi)使用情況：

??2018年“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)總額為2987.29萬(wàn)元，預(yù)算數(shù)為3839.71萬(wàn)元，決算數(shù)比預(yù)算數(shù)減少852.42萬(wàn)元，主要是因?yàn)楦鲉挝槐灸甓葏栃泄?jié)約，加強(qiáng)管理，三公經(jīng)費(fèi)支出較年初預(yù)算數(shù)減少；2018年“三公”經(jīng)費(fèi)支出總額為2987.29萬(wàn)元，比上年支出減少406.85萬(wàn)元，變動(dòng)比率為-11.99%，主要是因?yàn)楦鲉挝桓鶕?jù)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，厲行節(jié)約，加強(qiáng)管理，三公經(jīng)費(fèi)支出減少。（五）績(jī)效運(yùn)行和績(jī)效考評(píng)情況：

2018年我區(qū)按照“預(yù)算管理全方位、全過(guò)程、全覆蓋”的要求，開(kāi)展了預(yù)算單位績(jī)效目標(biāo)自評(píng)、專(zhuān)項(xiàng)資金重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)等預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)、管理工作。一是對(duì)2018年全區(qū)預(yù)算單位所有項(xiàng)目預(yù)算1043個(gè)進(jìn)行績(jī)效目標(biāo)自評(píng)，共評(píng)價(jià)資金213,154萬(wàn)元。平均得分94.76分。二是對(duì)部門(mén)72個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行專(zhuān)項(xiàng)自評(píng)，共評(píng)價(jià)資金66,444萬(wàn)元，平均得分89.82分。三是由區(qū)財(cái)政局選擇10個(gè)具有代表性的重點(diǎn)專(zhuān)項(xiàng)，委托第三方中介機(jī)構(gòu)進(jìn)行重點(diǎn)專(zhuān)項(xiàng)資金評(píng)價(jià)，共評(píng)價(jià)資金21,285萬(wàn)元。平均得分85.64分。

被評(píng)價(jià)項(xiàng)目總體管理較規(guī)范，項(xiàng)目完成良好，基本達(dá)到了預(yù)期效果，同時(shí)通過(guò)預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)工作的開(kāi)展，逐步樹(shù)立了各部門(mén)、各單位“用錢(qián)必問(wèn)效，無(wú)效要問(wèn)責(zé)”的責(zé)任意識(shí)和自我約束，內(nèi)部規(guī)劃的良性機(jī)制，提高了管理水平和資金使用效益。

（六）審計(jì)意見(jiàn)的整改落實(shí)情況：

2019年上半年，重慶市審計(jì)局依法對(duì)2018年度我區(qū)預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支情況進(jìn)行了審計(jì)，并就財(cái)政預(yù)算執(zhí)行、重點(diǎn)專(zhuān)項(xiàng)資金管理使用等方面存在的問(wèn)題提出了審計(jì)意見(jiàn)，區(qū)財(cái)政和有關(guān)部門(mén)正在抓緊落實(shí)整改。同時(shí)，對(duì)照審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，舉一反三，查找工作中的薄弱環(huán)節(jié)，把審計(jì)問(wèn)題整改作為嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)法紀(jì)、促進(jìn)制度完善、規(guī)范財(cái)政財(cái)務(wù)管理的重要措施，推動(dòng)財(cái)政改革的不斷深化和財(cái)政管理長(zhǎng)效機(jī)制的健全完善。

附件：1、總決算公開(kāi)數(shù)據(jù)表1-14表

2、重慶市南岸區(qū)2018年財(cái)政決算草案????

3、2018年債務(wù)信息總決算公開(kāi)表

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??重慶市南岸區(qū)財(cái)政局

??????2019年10月09日

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目??錄

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1．2018年南岸區(qū)公共預(yù)算收入決算表………..……….…（表1）

2．2018年南岸區(qū)公共預(yù)算支出功能分類(lèi)決算表………...（表2）

??3．2018年南岸區(qū)公共預(yù)算（基本）支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)表……（表3）

4．2018年南岸區(qū)稅收返還和轉(zhuǎn)移性收支決算表……….. （表4）

5．2018年南岸區(qū)公共預(yù)算（本級(jí)）支出功能分類(lèi)表…..…（表5）

6．2018年南岸區(qū)公共預(yù)算（本級(jí)）支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)表…..…（表6）

7．2018年南岸區(qū)地方政府一般債務(wù)余額情況表……….....（表7）

8．2018年南岸區(qū)政府性基金收入決算表…………………（表8）

9．2018年南岸區(qū)政府性基金支出決算表….…………..…（表9）

10．2018年南岸區(qū)政府性基金轉(zhuǎn)移收支決算表…….…….（表10）

11．2018年南岸區(qū)地方政府專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)余額情況表…….….（表11）

12．2018年南岸區(qū)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收支決算表………….….（表12）

13．2018年南岸區(qū)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)轉(zhuǎn)移性收支決算表……..（表13）

14．2018年南岸區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金收支決算表……..….…..（表14）

附件：2-2018年總決算公開(kāi)數(shù)據(jù).xls

3-2018年財(cái)政總決算草案報(bào)告.doc

1-2018年債務(wù)信息總決算公開(kāi).xlsx