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重慶市南岸區(qū)

2019年財(cái)政總決算

根據(jù)《重慶市財(cái)政局關(guān)于2019年市與區(qū)縣財(cái)政年終結(jié)算有關(guān)事項(xiàng)的通知》（渝財(cái)預(yù)〔2019〕38號(hào)文），我區(qū)于2019年9月29日在區(qū)第十八屆人大常委會(huì)第多個(gè)三十次會(huì)議審議通過(guò)，現(xiàn)將我區(qū)2019年財(cái)政總決算情況按公開(kāi)完整性、編制規(guī)范性要求公布如下：

一、一般公共預(yù)算收支決算情況

2019年全區(qū)一般公共預(yù)算收入573,813萬(wàn)元，同比下降9.7%，加上上級(jí)補(bǔ)助214,302萬(wàn)元、地方政府債券收入50,000萬(wàn)元、上年結(jié)余83,357萬(wàn)元、調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金61,213萬(wàn)元、調(diào)入資金220,003萬(wàn)元，收入總計(jì)1,202,688萬(wàn)元。全區(qū)一般公共預(yù)算支出982,572萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)2.2%，加上地方政府債券還本支出50,000萬(wàn)元、上解上級(jí)支出56,132萬(wàn)元、補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金50,000萬(wàn)元、年終結(jié)轉(zhuǎn)63,984萬(wàn)元，支出總計(jì)1,202,688萬(wàn)元。

與南岸區(qū)18屆人民代表大會(huì)第5次會(huì)議審查批準(zhǔn)的2019年執(zhí)行數(shù)相比，全區(qū)一般公共預(yù)算收支決算數(shù)總計(jì)無(wú)變化，上解支出減少1868萬(wàn)元，年終結(jié)轉(zhuǎn)增加1868萬(wàn)元，屬于決算辦理中的正常對(duì)賬調(diào)整。

2019年南岸區(qū)一般公共預(yù)算收支決算平衡表

單位：萬(wàn)元

二、政府性基金預(yù)算收支決算情況

2019年全區(qū)政府性基金預(yù)算收入477萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)3.2%，加上上級(jí)補(bǔ)助收入305,691萬(wàn)元、債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入179,900萬(wàn)元、上年結(jié)余57,461萬(wàn)元，收入總計(jì)543,529萬(wàn)元。全區(qū)政府性基金支出288,746萬(wàn)元，同比下降6.1%，加上上解支出198萬(wàn)元、債務(wù)還本支出69,900萬(wàn)元、調(diào)出資金165,000萬(wàn)元、年終結(jié)轉(zhuǎn)19,685萬(wàn)元，支出總計(jì)543,529萬(wàn)元。

與南岸區(qū)18屆人民代表大會(huì)第5次會(huì)議審查批準(zhǔn)的2019年執(zhí)行數(shù)相比，全區(qū)政府性基金收支決算數(shù)總計(jì)均增加1萬(wàn)元，主要是上級(jí)補(bǔ)助增加，屬于決算辦理中的正常對(duì)賬調(diào)整。

2019年南岸區(qū)政府性基金預(yù)算收支決算平衡表

?????????? ???????????????????????????? 單位：萬(wàn)元

三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支決算情況

2019年全區(qū)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入55,003萬(wàn)元。全區(qū)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出55,003萬(wàn)元，為調(diào)出資金。

與南岸區(qū)18屆人民代表大會(huì)第5次會(huì)議審查批準(zhǔn)的2019年執(zhí)行數(shù)相比，全區(qū)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支決算數(shù)無(wú)變化。國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算本年無(wú)支出，區(qū)級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表以及本級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表均以空表進(jìn)行列示。

2019年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支決算平衡表

單位：萬(wàn)元

• 收 ??入		支 ??出
  項(xiàng)目	決算數(shù)	項(xiàng)目	決算數(shù)
  總計(jì)	55,003	總計(jì)	55,003
  一、收入	55,003	一、支出
  二、轉(zhuǎn)移性收入		二、轉(zhuǎn)移性支出	55,003
  上級(jí)補(bǔ)助		上解支出	-
  		調(diào)出資金	55,003
  上年結(jié)轉(zhuǎn)	-	結(jié)轉(zhuǎn)下年

四、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收支決算情況

2019年社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算未編制，本表由市財(cái)政局統(tǒng)一編制，區(qū)級(jí)以空表形式列示。

五、重點(diǎn)報(bào)告事項(xiàng)

（一）調(diào)入資金情況：

調(diào)入資金是將政府性基金預(yù)算165000萬(wàn)元和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算55003萬(wàn)元調(diào)入公共預(yù)算,共計(jì)220003萬(wàn)元。

（二）地方政府債務(wù)情況：

地方政府債券收入是重慶市自主發(fā)行的政府債券轉(zhuǎn)貸分配給南岸區(qū)政府的部分，按照財(cái)政部要求納入預(yù)算管理列入該項(xiàng)收入科目。截止2019年末債務(wù)限額126.7億元。本年新增一般債券5億元，專(zhuān)項(xiàng)債券17.99億元，本年償還一般債券本金5億元，償還專(zhuān)項(xiàng)債券本金6.99億元，截止2019年年末我區(qū)債務(wù)余額126.64億元。

（三）預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金、結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余使用情況：

年初預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金余額61213萬(wàn)元，本年動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金61213萬(wàn)元，2019年決算辦理時(shí)，按照相關(guān)規(guī)定，安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金50000萬(wàn)元。

2018年區(qū)級(jí)一般公共預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)83357萬(wàn)元，按原項(xiàng)目納入2019年預(yù)算安排。2019年區(qū)級(jí)一般公共預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)63984萬(wàn)元。

（四）三公經(jīng)費(fèi)使用情況：

“三公”經(jīng)費(fèi)總額及分項(xiàng)金額與年初預(yù)算數(shù)、上年決算數(shù)對(duì)比變動(dòng)的原因說(shuō)明，以及相關(guān)的公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及保有量、因公出國(guó)（境）團(tuán)組數(shù)及人數(shù)和公務(wù)接待批次及人數(shù)等情況。

本年三公經(jīng)費(fèi)支出總額為2,472.80萬(wàn)元，上年決算數(shù)為2,987.29萬(wàn)元，本年三公經(jīng)費(fèi)支出總數(shù)比上年數(shù)減少514.49萬(wàn)元，三公經(jīng)費(fèi)支出合計(jì)數(shù)未超預(yù)算數(shù)和上年數(shù)，主要是因?yàn)楸灸旮鲉挝粎栃泄?jié)約，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)支出等。其中：

（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)本年支出數(shù)為76萬(wàn)元，上年支出數(shù)為70.60萬(wàn)元。

（2）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)本年支出數(shù)為318.74萬(wàn)元，上年支出數(shù)為290.99萬(wàn)元。

（3）公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)本年支出數(shù)為1,900.10萬(wàn)元，上年支出數(shù)為2,366.00萬(wàn)元。

（4）公務(wù)接待費(fèi)本年支出數(shù)為177.96萬(wàn)元，上年支出數(shù)為259.69萬(wàn)元。

（五）全面績(jī)效管理工作情況：

2019年根據(jù)重慶市財(cái)政局預(yù)算績(jī)效綜合管理工作的相關(guān)要求，我區(qū)認(rèn)真開(kāi)展了此項(xiàng)工作。

一是為認(rèn)真貫徹落實(shí)《中共中央國(guó)務(wù)院關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的意見(jiàn)》（中發(fā)〔2018〕34號(hào)）和《中共重慶市委重慶市人民政府關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的實(shí)施意見(jiàn)》（渝委發(fā)〔2019〕12號(hào)）精神，不斷提高財(cái)政資源配置效率和使用效益，提升預(yù)算管理水平和政策實(shí)施效果，加快建成全方位、全過(guò)程、全覆蓋的預(yù)算績(jī)效管理體系，結(jié)合我區(qū)實(shí)際，制定了《南岸區(qū)全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理實(shí)施方案》，經(jīng)區(qū)委區(qū)政府審批同意后，印發(fā)全區(qū)認(rèn)真貫徹執(zhí)行。

二是新建了預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)管理系統(tǒng)。在已經(jīng)建立的預(yù)算信息化平臺(tái)上，建立起融合績(jī)效管理內(nèi)容的新型預(yù)算管理平臺(tái)，完善了項(xiàng)目庫(kù)建設(shè)，推進(jìn)了以指標(biāo)庫(kù)、全過(guò)程績(jī)效評(píng)價(jià)為核心的預(yù)算績(jī)效管理改革，提高了預(yù)算編制的精準(zhǔn)度，實(shí)現(xiàn)了預(yù)算與績(jī)效管理一體化。

三是認(rèn)真開(kāi)展了預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)工作。通過(guò)開(kāi)展對(duì)全區(qū)預(yù)算單位所有項(xiàng)目支出預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)自評(píng)、專(zhuān)項(xiàng)資金的重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)和試行部門(mén)預(yù)算管理綜合績(jī)效評(píng)價(jià)工作，為項(xiàng)目單位找出項(xiàng)目管理中存在的問(wèn)題及其原因，促使預(yù)算單位積極采取措施，加強(qiáng)項(xiàng)目的規(guī)劃與科學(xué)論證，對(duì)低效無(wú)效項(xiàng)目予以削減或取消，進(jìn)一步優(yōu)化了支出結(jié)構(gòu)，更加合理分配資金，促使有限的財(cái)政資金發(fā)揮更大的效益。

（六）審計(jì)意見(jiàn)的整改落實(shí)情況：

2020年上半年，重慶市審計(jì)局依法對(duì)2019年度我區(qū)預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支情況進(jìn)行了審計(jì)，并就財(cái)政預(yù)算編制和執(zhí)行、專(zhuān)項(xiàng)資金管理使用等方面存在的問(wèn)題提出了審計(jì)意見(jiàn)，區(qū)財(cái)政和有關(guān)部門(mén)正在抓緊落實(shí)整改。同時(shí)，對(duì)照審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，舉一反三，查找工作中的薄弱環(huán)節(jié)，把審計(jì)問(wèn)題整改作為嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)法紀(jì)、促進(jìn)制度完善、規(guī)范財(cái)政財(cái)務(wù)管理的重要措施，推動(dòng)財(cái)政改革的不斷深化和財(cái)政管理長(zhǎng)效機(jī)制的健全完善。

附件：1、總決算公開(kāi)數(shù)據(jù)表1-18表

2、重慶市南岸區(qū)2019年財(cái)政決算草案

??????重慶市南岸區(qū)財(cái)政局

??????2020年9月29日

目 ?? 錄

1．2019年南岸區(qū)一般公共預(yù)算收入表………..…..…….…（表1）

2．2019年南岸區(qū)一般公共預(yù)算支出表……….…………....（表2）

3．2019年南岸區(qū)一般公共預(yù)算(基本)支出表…………..…（表3）

4．2019年南岸區(qū)一般公共預(yù)算本級(jí)支出表……….….…..（表4）

5．2019年南岸區(qū)一般公共預(yù)算本級(jí)（基本）支出表..........（表5）

6．2019年南岸區(qū)一般公共預(yù)算稅收返還和轉(zhuǎn)移性支付表..（表6）

7．2019年南岸區(qū)政府性基金預(yù)算收入表….……..……..…..（表7）

8．2019年南岸區(qū)政府性基金預(yù)算支出表…………….……..（表8）

9．2019年南岸區(qū)政府性基金本級(jí)支出表…………..…..……（表9）

10．2019年南岸區(qū)政府性基金預(yù)算轉(zhuǎn)移性支付表..……….（表10）

11．2019年南岸區(qū)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入表………….…..（表11）

12．2019年南岸區(qū)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表…..……….....（表12）

13. 2019年南岸區(qū)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算是本級(jí)支出表.……...（表13）

14. 2019年南岸區(qū)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算轉(zhuǎn)移性支付表...……（表14）

15. 2019年南岸區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收支表………………（表15）

16. 2019年南岸區(qū)地方政府債務(wù)限額及余額決算情況表….（表16）

17. 2019年南岸區(qū)地方政府債券使用情況表………….……（表17）

18. 2019年南岸區(qū)地方政府債務(wù)相關(guān)情況表…………….…（表18）

重慶市南岸區(qū)財(cái)政局

2020年9月29日

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