部門
重慶市南岸區(qū)人民政府
關(guān)于2022年財政預算調(diào)整方案（草案）的報告
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——2022年8月4日在區(qū)十九屆人大常委會第四次會議上
區(qū)財政局局長 ?杜春麗
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區(qū)人大常委會主任、各位副主任，各位委員：
受區(qū)政府委托，現(xiàn)將2022年財政預算調(diào)整情況報告如下。
一、預算調(diào)整事由
一是2020年爆發(fā)新冠肺炎疫情以來，為切實減輕企業(yè)負擔，激發(fā)實體經(jīng)濟活力，促進地方經(jīng)濟發(fā)展，黨中央、國務(wù)院部署實施了一系列力度大、內(nèi)容實的減稅降費政策。特別是今年出臺的組合式減稅降費支持政策，聚焦中小微市場主體和制造業(yè)企業(yè)，緩解了中小微企業(yè)資金回籠壓力、提振了企業(yè)信心、穩(wěn)定了市場就業(yè)。在嚴格貫徹落實減稅降費政策的同時，財政減收已成定勢，對財政收支平衡帶來很大的壓力，急需進行預算調(diào)整，以對沖減收帶來的影響。
二是當前我區(qū)剛性支出壓力突出，主要是新增疫情防控支出、行政事業(yè)單位2014年10月—2016年12月職業(yè)年金清繳、清算公務(wù)員績效獎金、新增政府債券付息等必須安排的剛性支出。
三是市財政已對人均公用經(jīng)費以及非急需非剛性項目支出進行了壓減。為繼續(xù)落實中央關(guān)于政府過“緊日子”的相關(guān)要求，有效應對退稅減稅等政策性減收，擬采取更大力度調(diào)減非急需、非剛性支出。
四是2022年1月市財政分配新增其他自平衡專項債券資金80,000萬元，我們按要求對新增債券資金進行了分配。
二、預算調(diào)整事項
（一）支出調(diào)整
根據(jù)上述事項，擬對區(qū)本級財力安排的支出預算，除保工資、保運轉(zhuǎn)、?；久裆葎傂灾С鐾猓嫌嬚{(diào)減8,229萬元。其中：對公用經(jīng)費綜合定額按人均0.3萬元/人的標準進行調(diào)減；對應休未休年假報酬按0.64萬元/人的標準進行調(diào)減。調(diào)減支出資金用于兌現(xiàn)清算公務(wù)員績效獎金、清算未休年休假報酬等。
（二）政府債務(wù)
2022年1月市財政分配新增債券資金80,000萬元，全部為其他自平衡專項債券。
三、預算調(diào)整方案
根據(jù)上述事項，相應調(diào)整經(jīng)區(qū)第十九屆人民代表大會第一次會議批準的財政預算。
（一）一般公共預算
收入支出預算總計均為1,126,485萬元，不作調(diào)整。
（二）政府性基金預算
收入預算總計調(diào)整為318,107 萬元，較年初預算調(diào)增80,000萬元。主要是地方政府債券收入增加 80,000萬元。
（三）國有資本經(jīng)營預算
收支不作調(diào)整。
調(diào)整后，2022年財政收支平衡。
四、關(guān)于政府債務(wù)管理需要說明的事項
（一）我區(qū)2022年1-5月政府債務(wù)限額下達情況
截止2022年5月31日，我區(qū)政府債務(wù)余額為235.64億元，較2021年底227.64億元增加8億元。
根據(jù)渝財債〔2022〕7號文件，提前下達我區(qū)2022年新增政府專項債務(wù)額度8億元。因此，我區(qū)2022年收到新增債券資金8億元未超過新增限額。
（二）新增債券資金明細及投向
1.2022年重慶市政府專項債券（二期）資金2.44億元，為15年期其他自平衡專項債券，年利率為3.18%。
資金投向：重慶市第五人民醫(yī)院遷建工程2億元，業(yè)主方為重慶市第五人民醫(yī)院；南岸區(qū)公共衛(wèi)生中心建設(shè)項目0.3億元，業(yè)主方為重慶市南岸區(qū)疾病預防控制中心；南坪現(xiàn)代服務(wù)業(yè)集聚區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施配套提升項目0.14億元，業(yè)主方為重慶市南坪現(xiàn)代服務(wù)業(yè)集聚區(qū)建設(shè)發(fā)展中心。
2.2022年重慶市政府專項債券（四期）資金5.56億元，為30年期其他自平衡專項債券，年利率為3.43%。
資金投向：南岸老舊城區(qū)提檔升級項目（二期）1.8億元，業(yè)主方為區(qū)重慶市南岸區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)委員會；重慶大南山精品文旅示范項目（一期）-旅游公共交通工程1億元，業(yè)主方為重慶南山建設(shè)開發(fā)公司；重慶大南山精品文旅示范項目（一期）-景區(qū)配套服務(wù)及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工程2億元，業(yè)主方為重慶南山建設(shè)開發(fā)公司；南岸區(qū)基礎(chǔ)教育創(chuàng)新發(fā)展項目（一期）0.76億元，業(yè)主方為重慶市南岸區(qū)教育委員會。
（三）一般債券項目資金調(diào)整
為加強資金和項目對接，提高一般債券資金使用效益，現(xiàn)按照一般債券資金使用進度，對一般債券項目資金進行調(diào)整。將重慶市南岸區(qū)優(yōu)質(zhì)均衡發(fā)展項目資金4000萬元、利用沙特政府貸款建設(shè)茶園文化藝術(shù)中心項目資金1200萬元，調(diào)整到重慶市南岸區(qū)公共安全視頻監(jiān)控建設(shè)聯(lián)網(wǎng)應用項目（二期）。
以上報告，請予審議。
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????附件：
????1﹒2022年南岸區(qū)一般公共預算收支調(diào)整情況表
????2﹒2022年南岸區(qū)政府性基金預算收支調(diào)整情況表
????3﹒2022年南岸區(qū)國有資本經(jīng)營預算收支調(diào)整情況表
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