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重慶市南岸區(qū)人民政府
關(guān)于2023年財政預(yù)算調(diào)整方案（草案）的報告
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——2023年12月29日在區(qū)十九屆人大常委會第二十一次會議上
區(qū)財政局局長 ?杜春麗
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區(qū)人大常委會主任、副主任，各位委員：
受區(qū)政府委托，現(xiàn)將2023年財政預(yù)算調(diào)整情況報告如下。
一、預(yù)算調(diào)整事項
（一）收入調(diào)整
根據(jù)當前預(yù)算執(zhí)行情況綜合研判，稅收收入預(yù)計完成463,460萬元，調(diào)增9,460萬元。按照全市債務(wù)風(fēng)險防范攻堅的總體要求，通過清理盤活“三資”，大力盤活行政事業(yè)單位經(jīng)營性資產(chǎn)，推進實施激勵鎮(zhèn)街、部門經(jīng)濟發(fā)展工作措施，激發(fā)全區(qū)各部門挖潛增收動力，全年非稅收入預(yù)計完成150,000萬元，較年初計劃增加27,500萬元。
（二）轉(zhuǎn)移性收入調(diào)整
按照區(qū)委區(qū)政府的要求，各單位吃透上級政策精神，掌握資金支持方向，精心儲備有效項目，精準對接上級部門，加大向上爭資力度。預(yù)計全年爭取上級補助807,040萬元，其中：一般公共預(yù)算219,892萬元、政府性基金預(yù)算587,148萬元，較年初預(yù)算增加386,889萬元，其中：一般公共預(yù)算33,040萬元、政府性基金預(yù)算353,849萬元。
（三）支出調(diào)整
按照擬調(diào)整收入情況，本級支出預(yù)算預(yù)計調(diào)整為1,753,115萬元，調(diào)增423,849萬元，其中一般公共預(yù)算70,000萬元，政府性基金預(yù)算353,849萬元。調(diào)增收入根據(jù)我區(qū)債務(wù)化解實際和公安等重點領(lǐng)域支出需求，對應(yīng)安排于債務(wù)化解、保障重點領(lǐng)域支出和落實上級補助收入項目。
二、預(yù)算調(diào)整方案
根據(jù)上述事項，相應(yīng)調(diào)整經(jīng)區(qū)第十九屆人民代表大會第三次會議批準的財政預(yù)算。
（一）一般公共預(yù)算
收入預(yù)算總計調(diào)整為1,275,946萬元，調(diào)增70,000萬元，其中稅收收入調(diào)增9,460萬元；非稅收入調(diào)增27,500萬元；轉(zhuǎn)移性收入調(diào)增33,040萬元，為上級補助收入增加。支出預(yù)算總計調(diào)整為1,275,946萬元，調(diào)增本級支出預(yù)算70,000萬元。
（二）政府性基金預(yù)算
收入預(yù)算總計調(diào)整為1,016,891萬元，調(diào)增上級補助收入353,849萬元。支出預(yù)算總計調(diào)整為1,016,891萬元，調(diào)增本級支出預(yù)算353,849萬元。
（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算
收支不作調(diào)整。
調(diào)整后，2023年財政收支平衡。
以上報告，請予審議。
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附件：1﹒2023年南岸區(qū)一般公共預(yù)算收支調(diào)整情況表
2﹒2023年南岸區(qū)政府性基金預(yù)算收支調(diào)整情況表
3﹒2023年南岸區(qū)國有資本經(jīng)營預(yù)算收支調(diào)整情況表
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附件1
2023年南岸區(qū)一般公共預(yù)算收支調(diào)整預(yù)算表
單位：萬元
|
收入 |
年初預(yù)算 |
第一次 |
第二次 |
調(diào)整預(yù)算 |
支出 |
年初預(yù)算 |
第一次 |
第二次 |
調(diào)整預(yù)算 |
|
總計 |
1,015,424 |
190,522 |
70,000 |
1,275,946 |
總計 |
1,015,424 |
190,522 |
70,000 |
1,275,946 |
|
本級收入合計 |
576,500 |
36,960 |
613,460 |
本級支出合計 |
866,924 |
52,100 |
70,000 |
989,024 | |
|
一、稅收 |
454,000 |
9,460 |
463,460 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
70,000 |
70,000 | |||
|
增值稅 |
137,758 |
137,758 |
二、外交支出 |
||||||
|
企業(yè)所得稅 |
65,000 |
65,000 |
三、國防支出 |
2,870 |
-1,120 |
1,750 | |||
|
個人所得稅 |
24,000 |
24,000 |
四、公共安全支出 |
66,686 |
3,000 |
814 |
70,500 | ||
|
資源稅 |
30 |
30 |
五、教育支出 |
185,919 |
19,300 |
-20,769 |
184,450 | ||
|
城市維護建設(shè)稅 |
34,000 |
34,000 |
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
15,400 |
3,400 |
18,800 | |||
|
房產(chǎn)稅 |
17,000 |
17,000 |
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
6,455 |
-55 |
6,400 | |||
|
印花稅 |
23,000 |
23,000 |
八、社會保障和就業(yè)支出 |
86,000 |
31,000 |
117,000 | |||
|
城鎮(zhèn)土地使用稅 |
33,000 |
33,000 |
九、衛(wèi)生健康支出 |
75,676 |
15,000 |
6,424 |
97,100 | ||
|
土地增值稅 |
65,000 |
9,460 |
74,460 |
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
17,100 |
2,900 |
20,000 | ||
|
耕地占用稅 |
9,000 |
9,000 |
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
157,340 |
14,800 |
51,066 |
223,206 | ||
|
契稅 |
46,000 |
46,000 |
十二、農(nóng)林水支出 |
25,000 |
12,500 |
37,500 | |||
|
環(huán)境保護稅 |
210 |
210 |
十三、交通運輸支出 |
4,000 |
1,100 |
5,100 | |||
|
其他稅收收入 |
2 |
2 |
十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 |
64,288 |
-14,288 |
50,000 | |||
|
二、非稅收入 |
122,500 |
27,500 |
150,000 |
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
3,395 |
405 |
3,800 | ||
|
專項收入 |
25,000 |
8,000 |
33,000 |
十六、金融支出 |
400 |
2,100 |
2,500 | ||
|
行政事業(yè)性收費 |
2,000 |
400 |
2,400 |
十七、援助其他地區(qū)支出 |
|||||
|
罰沒收入 |
9,000 |
8,500 |
17,500 |
十八、自然資源海洋氣象等支出 |
4,700 |
-1,600 |
3,100 | ||
|
國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入 |
83,900 |
8,100 |
92,000 |
十九、住房保障支出 |
32,089 |
-5,089 |
27,000 | ||
|
捐贈收入 |
1,200 |
-1,200 |
0 |
二十、糧油物資儲備支出 |
10 |
10 | |||
|
政府住房基金收入 |
100 |
100 |
二十一、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
5,000 |
1,200 |
6,200 | |||
|
其他收入 |
1,300 |
3,700 |
5,000 |
二十二、預(yù)備費 |
10,000 |
10,000 | |||
|
二十三、其他支出 |
2 |
2 | |||||||
|
二十四、債務(wù)付息支出 |
34,600 |
34,600 | |||||||
|
二十五、債務(wù)發(fā)行費用支出 |
6 |
6 | |||||||
|
轉(zhuǎn)移性收入合計 |
438,924 |
190,522 |
33,040 |
662,486 |
轉(zhuǎn)移性支出合計 |
148,500 |
138,422 |
286,922 | |
|
一、上級補助收入 |
186,852 |
33,040 |
219,892 |
一、上解支出 |
60,000 |
60,000 | |||
|
二、調(diào)入資金 |
20,000 |
20,000 |
二、債券轉(zhuǎn)貸支出 |
88,500 |
138,422 |
226,922 | |||
|
三、動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金 |
44,000 |
27,000 |
71,000 |
三、安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金 |
|||||
|
四、債券轉(zhuǎn)貸收入 |
88,500 |
163,522 |
252,022 |
四、年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 |
|||||
|
五、上年結(jié)轉(zhuǎn) |
99,572 |
99,572 |
?
?
附件2
?
2023年南岸區(qū)政府性基金預(yù)算收支調(diào)整預(yù)算表
?
單位：萬元
|
收入 |
年初預(yù)算 |
第一次調(diào)整金額 |
第二次調(diào)整金額 |
調(diào)整預(yù)算 |
支出 |
年初預(yù)算 |
第一次調(diào)整金額 |
第二次調(diào)整金額 |
調(diào)整預(yù)算 |
|
總計 |
339,742 |
323,300 |
353,849 |
1,016,891 |
總計 |
339,742 |
323,300 |
353,849 |
1,016,891 |
|
本級收入合計 |
本級支出合計 |
255,242 |
155,000 |
353,849 |
764,091 | ||||
|
一、社會保障和就業(yè) |
647 |
647 | |||||||
|
二、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
238,627 |
94,000 |
353,849 |
686,476 | |||||
|
三、農(nóng)林水支出 |
9,189 |
9,189 | |||||||
|
四、其他支出 |
6,779 |
61,000 |
67,779 | ||||||
|
轉(zhuǎn)移性收入合計 |
339,742 |
323,300 |
353,849 |
1,016,891 |
轉(zhuǎn)移性支出合計 |
84,500 |
168,300 |
252,800 | |
|
一、上級補助收入 |
233,299 |
353,849 |
587,148 |
一、上解支出 |
5,500 |
5,500 | |||
|
二、調(diào)入資金 |
二、調(diào)出資金 |
||||||||
|
三、調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金 |
三、債務(wù)還本支出 |
79,000 |
168,300 |
247,300 | |||||
|
四、債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入 |
79,000 |
323,300 |
402,300 |
四、債務(wù)轉(zhuǎn)貸支出 |
|||||
|
五、上年結(jié)轉(zhuǎn) |
27,443 |
27,443 |
五、年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 |
附件3
?
2023年南岸區(qū)國有資本經(jīng)營預(yù)算收支調(diào)整情況表
?
單位：萬元
|
收入 |
年初預(yù)算 |
第一次調(diào)整金額 |
第二次調(diào)整金額 |
調(diào)整預(yù)算 |
支出 |
年初預(yù)算 |
第一次調(diào)整金額 |
第二次調(diào)整金額 |
調(diào)整預(yù)算 |
|
總計 |
20,000 |
20,000 |
總計 |
20,000 |
20,000 | ||||
|
本級收入合計 |
20,000 |
20,000 |
本級支出合計 |
||||||
|
一、利潤收入 |
20,000 |
20,000 |
一、解決歷史遺留問題及改革成本支出 |
||||||
|
二、股利、股息收入 |
二、國有企業(yè)資本金注入 |
||||||||
|
三、產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓收入 |
三、金融企業(yè)國有資本經(jīng)營預(yù)算支出 |
||||||||
|
四、其他國有資本經(jīng)營預(yù)算收入 |
四、其他國有資本經(jīng)營預(yù)算支出 |
||||||||
|
轉(zhuǎn)移性收入合計 |
轉(zhuǎn)移性支出合計 |
20,000 |
20,000 | ||||||
|
上級補助收入 |
調(diào)出資金 |
20,000 |
20,000 |
?
?
國務(wù)院部門網(wǎng)站
地方政府網(wǎng)站
市政府部門網(wǎng)站
區(qū)（縣）政府網(wǎng)站
其他網(wǎng)站
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