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重慶市南岸區(qū)人民政府

關(guān)于2024年1—6月財(cái)政收支預(yù)算執(zhí)行情況的報(bào)告

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——2024年8月1日在區(qū)十九屆人大常委會(huì)第二十七次會(huì)議上

區(qū)財(cái)政局副局長(zhǎng)? 杜? 江

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區(qū)人大常委會(huì)主任、各位副主任、各位委員：

受區(qū)政府的委托，現(xiàn)將我區(qū)2024年1-6月財(cái)政收支預(yù)算執(zhí)行情況報(bào)告如下：

一、1—6月財(cái)政收支預(yù)算執(zhí)行情況

（一）財(cái)政收入情況

1．一般公共預(yù)算收入。區(qū)級(jí)一般公共預(yù)算收入完成40.2億元，同比增長(zhǎng)31.1%。其中稅收收入23.1億元，同比增長(zhǎng)2.6%；非稅收入17.1億元，同比增長(zhǎng)110%。

2．政府性基金預(yù)算收入。區(qū)級(jí)政府基金預(yù)算收入完成0.2億元，為新增專項(xiàng)債務(wù)對(duì)應(yīng)項(xiàng)目專項(xiàng)收入。

3．國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入。國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入完成20.4億元。

（二）財(cái)政支出情況

1．一般公共預(yù)算支出。一般公共預(yù)算支出實(shí)現(xiàn)73.5億元，同比增長(zhǎng)73.1%。

2．政府性基金預(yù)算支出。政府性基金預(yù)算支出實(shí)現(xiàn)32.5億元，同比增長(zhǎng)234.8%。

二、上半年財(cái)政主要工作

（一）持續(xù)抓實(shí)財(cái)政收入

上半年，我區(qū)緊緊圍繞年初收入預(yù)期，依法組織收入，多措并舉挖潛增收，實(shí)現(xiàn)時(shí)間過(guò)半，任務(wù)超半，一般公共預(yù)算收入完成進(jìn)度超年度預(yù)算17.7個(gè)百分點(diǎn)，增幅排主城區(qū)第2，牢牢穩(wěn)住了收入基本盤，有力助推全區(qū)財(cái)政平穩(wěn)安全運(yùn)行。

一是加強(qiáng)稅源管理，協(xié)同共治挖潛增收。積極應(yīng)對(duì)房地產(chǎn)市場(chǎng)低迷，制造業(yè)、批發(fā)和零售業(yè)自年初以來(lái)持續(xù)減收等不利因素，強(qiáng)化部門聯(lián)動(dòng)機(jī)制，通過(guò)治稅信息共享把住稅收關(guān)鍵環(huán)節(jié)，協(xié)調(diào)有關(guān)企業(yè)補(bǔ)繳區(qū)內(nèi)房地產(chǎn)項(xiàng)目土地增值稅、契稅等欠稅約1.3億元，查補(bǔ)增值稅、企業(yè)所得稅、印花稅和清收土地增值稅等約0.6億元。挖掘重點(diǎn)行業(yè)增量，上半年金融業(yè)、建筑業(yè)、租賃和商貿(mào)服務(wù)業(yè)合計(jì)增收2.4億元、同比增長(zhǎng)71.6%。加強(qiáng)區(qū)內(nèi)重點(diǎn)企業(yè)服務(wù)，推動(dòng)所得稅匯算清繳大幅增長(zhǎng)，全區(qū)企業(yè)所得稅和個(gè)人所得稅合計(jì)增收1.4億元、同比增長(zhǎng)40.7%。

二是強(qiáng)化非稅征管，推動(dòng)“三攻堅(jiān)一盤活”改革。做好資產(chǎn)挖潛增收，全面摸清資產(chǎn)底數(shù)，有效盤活利用閑置低效資產(chǎn)，上半年實(shí)現(xiàn)非稅收入17.1億元，增長(zhǎng)110%，增幅排主城區(qū)第3，拉動(dòng)一般公共預(yù)算收入增長(zhǎng)29.2%。同時(shí)，資產(chǎn)盤活產(chǎn)生相關(guān)稅收約1.1億元。

（二）有力保障重點(diǎn)支出

上半年區(qū)財(cái)政有保有壓高效統(tǒng)籌，聚焦民生福祉，有力保障重點(diǎn)支出。堅(jiān)持全力保障“三?！焙突瘋С鲈瓌t，根據(jù)區(qū)委區(qū)政府統(tǒng)一決策部署，壓減一般性支出，突出重點(diǎn)領(lǐng)域，確保財(cái)政收支平衡。在財(cái)政收入增長(zhǎng)乏力、剛性支出不斷增加以及債務(wù)化解壓力日益凸顯的情況下， 區(qū)財(cái)政進(jìn)一步夯實(shí)財(cái)力，抓收入，壓支出，嚴(yán)格落實(shí)習(xí)慣過(guò)緊日子要求，上半年完成一般公共預(yù)算支出73.5億元，完成年度預(yù)算的86.5%。

一是堅(jiān)持“三?！眱?yōu)先。將“三?！敝С鲎鳛轭A(yù)算編制的重點(diǎn)，足額編列、不留缺口。堅(jiān)持“三?！敝С鲈谪?cái)政支出預(yù)算執(zhí)行和庫(kù)款調(diào)撥中的優(yōu)先地位，統(tǒng)籌各類資金兜牢“三?！敝С龅拙€。1—6月，“三保”支出18.2億元，其中：保工資13.8億元，保運(yùn)轉(zhuǎn)1.2億元，?；久裆?/span>3.2億元，“三?！边\(yùn)行平穩(wěn)有序。

二是抓好民生保障。堅(jiān)持將一般公共預(yù)算支出的61.5%投入到重點(diǎn)民生領(lǐng)域，其中：支持教育事業(yè)協(xié)調(diào)發(fā)展，上半年教育支出8.8億元，推動(dòng)義務(wù)教育均衡發(fā)展，加強(qiáng)學(xué)生資助，保障教師配備缺員補(bǔ)助和公參民學(xué)校經(jīng)費(fèi)。支持醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)能力提升，上半年衛(wèi)生健康支出3.4億元，推動(dòng)公立醫(yī)院高質(zhì)量發(fā)展，深化薪酬制度改革，持續(xù)支持基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)發(fā)展，支持公共衛(wèi)生應(yīng)急管理體系和疾病預(yù)防控制體系建設(shè)，促進(jìn)醫(yī)防融合，增強(qiáng)重大突發(fā)公共衛(wèi)生事件處置能力。支持社會(huì)保障和就業(yè)工作，上半年社保就業(yè)支出5.6億元，穩(wěn)定和促進(jìn)困難人員就業(yè)創(chuàng)業(yè)，切實(shí)保障城鄉(xiāng)低保、優(yōu)撫對(duì)象等困難人群基本生活、醫(yī)療補(bǔ)助，推動(dòng)養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)，落實(shí)殘疾人“兩項(xiàng)補(bǔ)貼”及康復(fù)救助等基本保障。

三、財(cái)政收支存在的主要問(wèn)題

（一）收入增長(zhǎng)乏力，形勢(shì)極為嚴(yán)峻。

今年上半年收入較去年有所增長(zhǎng)，但主要是因?yàn)楸P活資產(chǎn)而產(chǎn)生的一次性收入，剔除一次性因素后，我區(qū)收入恢復(fù)情況仍處于較低水平。當(dāng)前整體經(jīng)濟(jì)恢復(fù)較慢，上半年房地產(chǎn)交易持續(xù)萎縮，重點(diǎn)行業(yè)貢獻(xiàn)的收入增量有限，土地收入大幅下滑，缺少能貢獻(xiàn)較多財(cái)力增量的優(yōu)質(zhì)稅源，財(cái)政收入形勢(shì)仍然十分嚴(yán)峻。

（二）剛性支出增加，平衡難度加大。

財(cái)政支出規(guī)模仍持續(xù)增長(zhǎng)，償債壓力增加的同時(shí)，公安、教育、社保等民生支出有增無(wú)減，調(diào)整事業(yè)單位工作人員養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)、教育“公參民”學(xué)校保障等剛性支出不斷增加。在財(cái)政收入增長(zhǎng)困難的情況下，收支矛盾突出，預(yù)算平衡難度持續(xù)增大。

四、下一步工作措施

（一）抓實(shí)財(cái)政收入，做大資金盤子。

一是抓欠稅查補(bǔ)清繳，加強(qiáng)稅收征管，著力推動(dòng)區(qū)內(nèi)存量欠稅繳庫(kù)，加大所得稅和增值稅查補(bǔ)清繳力度，圍繞鐵路東站等重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目清稅挖增量。二是抓增量稅源，密切關(guān)注重點(diǎn)資產(chǎn)拍賣和土地出讓涉稅信息，跟蹤服務(wù)區(qū)內(nèi)重點(diǎn)企業(yè)，挖掘增量稅收。三是抓“三攻堅(jiān)一盤活”，強(qiáng)化統(tǒng)籌調(diào)度，嚴(yán)格對(duì)照時(shí)間進(jìn)度和各項(xiàng)改革子方案，推動(dòng)各項(xiàng)工作按照全年計(jì)劃有序推進(jìn)，增加財(cái)政收入。四是抓土地出讓收入，加大招商力度，夯實(shí)土地出讓收入，增加土地出讓相關(guān)稅收，確保完成今年土地出讓計(jì)劃，并積極加強(qiáng)與市財(cái)政局溝通，確保土地出讓收入及早返還，快速回籠資金。五是抓向上爭(zhēng)資，繼續(xù)多渠道向上爭(zhēng)資爭(zhēng)項(xiàng)，搶抓機(jī)遇，做好項(xiàng)目?jī)?chǔ)備、包裝、推介等，加大向上對(duì)接的力度，爭(zhēng)取政策、資金向我區(qū)傾斜。

（二）降本增效保重點(diǎn)，調(diào)整結(jié)構(gòu)保運(yùn)行。

一是以習(xí)慣過(guò)緊日子為長(zhǎng)久之策，圍繞制度建設(shè)、預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行等，持之以恒落實(shí)緊日子要求，繼續(xù)嚴(yán)控一般性支出及非剛性非必要支出，努力降低行政運(yùn)行成本，建立節(jié)約型財(cái)政保障機(jī)制。二是保障“三?！焙突瘋Y金，突出財(cái)政兜底保障作用，集中財(cái)力用于“三?！焙突鈧鶆?wù)支出。三是進(jìn)一步調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，堅(jiān)持有保有壓，從嚴(yán)控制預(yù)算，嚴(yán)格預(yù)算約束，堅(jiān)持先預(yù)算后支出，無(wú)預(yù)算不支出。四是加強(qiáng)預(yù)算績(jī)效管理，強(qiáng)化績(jī)效約束，將績(jī)效目標(biāo)應(yīng)用于績(jī)效監(jiān)控、績(jī)效評(píng)價(jià)全過(guò)程，將績(jī)效管理結(jié)果與預(yù)算安排掛鉤。

（三）牢守防控底線，控債務(wù)防風(fēng)險(xiǎn)。

一是嚴(yán)格落實(shí)地方債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防范化解方案，通過(guò)采取增收節(jié)支措施，堅(jiān)決落實(shí)“三攻堅(jiān)一盤活”工作要求，統(tǒng)籌好化債與資產(chǎn)盤活，強(qiáng)化資金保障，按照序時(shí)進(jìn)度穩(wěn)妥化解政府性債務(wù)。二是按期開(kāi)展債務(wù)還本付息、合理展期，確保到期債務(wù)本息不發(fā)生兌付風(fēng)險(xiǎn)，特別是公開(kāi)市場(chǎng)債券和非標(biāo)債務(wù)不出現(xiàn)違約風(fēng)險(xiǎn)。三是優(yōu)化債務(wù)結(jié)構(gòu)，降低債務(wù)成本，牢牢守住債務(wù)不“爆雷”、資金不斷鏈的安全底線。

以上報(bào)告，請(qǐng)予審議。

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附件：1．南岸區(qū)2024年1—6月財(cái)政收入統(tǒng)計(jì)表

2．南岸區(qū)2024年1—6月財(cái)政支出統(tǒng)計(jì)表

3．南岸區(qū)2024年1—6月一般公共預(yù)算收入明細(xì)表

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附件1

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南岸區(qū)2024年1—6月財(cái)政收入統(tǒng)計(jì)表

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單位：萬(wàn)元

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附件2

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南岸區(qū)2024年1—6月財(cái)政支出統(tǒng)計(jì)表

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單位：萬(wàn)元

附件3

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南岸區(qū)2024年1—6月一般公共預(yù)算收入

明細(xì)表

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單位：萬(wàn)元

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