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重慶市南岸區(qū)人民政府

關(guān)于2025年1—6月財政收支預(yù)算

執(zhí)行情況的報告

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——2025年7月21日在區(qū)十九屆人大常委會第三十九次會議上

區(qū)財政局局長??杜春麗

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區(qū)人大常委會主任、各位副主任、各位委員：

受區(qū)政府的委托，現(xiàn)將我區(qū)2025年1—6月財政收支預(yù)算執(zhí)行情況報告如下：

一、1—6月財政收支預(yù)算執(zhí)行情況

（一）財政收入情況

1.一般公共預(yù)算收入。一般公共預(yù)算收入完成34.2億元，同口徑增長18.3%。其中稅收收入23.6億元,?同口徑增長6.8%；非稅收入10.5億元，同口徑增長76.4%。

2.政府性基金預(yù)算收入。政府性基金預(yù)算收入完成382萬元，為新增專項債務(wù)對應(yīng)項目專項收入。

3.國有資本經(jīng)營預(yù)算收入。國有資本經(jīng)營預(yù)算上半年暫無收入。

（二）財政支出情況

1.一般公共預(yù)算支出。一般公共預(yù)算支出實現(xiàn)48.3億元，同口徑增長21.7%。

2.政府性基金預(yù)算支出。政府性基金預(yù)算支出實現(xiàn)22.9億元，下降29.7%。

3.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出。國有資本經(jīng)營預(yù)算支出130萬元，為企業(yè)退休人員社會化管理專項支出。

二、上半年財政主要工作

（一）持續(xù)加強財政收入組織管理

建立“稅源臺賬動態(tài)跟蹤+部門聯(lián)動協(xié)同共治”機制，通過盤活閑置國有資產(chǎn)、清理欠稅漏稅、培育新興稅源等組合拳，全力增加財政收入。1—6月一般公共預(yù)算收入實現(xiàn)34.2億元，同口徑增長18.3%，總量排主城第3，增速排主城第8。稅收收入23.6億元,?同口徑增長6.8%，總量排主城第3，增速排主城第5。非稅收入10.5億元，同口徑增長76.4%，總量排主城第2，增速排主城第6。

（二）切實保障全區(qū)重點項目支出

在財政收入增長乏力、剛性支出持續(xù)增加、債務(wù)化解壓力日益凸顯的背景下，區(qū)財政積極夯實財力基礎(chǔ)，狠抓收入組織，嚴(yán)控一般性支出，在承壓下堅持保障重點領(lǐng)域支出，上半年完成一般公共預(yù)算支出48.3億元，完成年度預(yù)算的58.3%。

一是著力保障重點民生支出。堅持“三保”優(yōu)先，不斷調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，兜牢民生底線。1—6月，“三保”支出18.3億元，其中：保工資13.5億元，保運轉(zhuǎn)1.3億元，保基本民生3.5億元。有效保障重點領(lǐng)域支出，其中：教育支出9.8億元，增長11.6%，成功創(chuàng)建全國義務(wù)教育優(yōu)質(zhì)發(fā)展區(qū)；衛(wèi)生健康支出3.4億元，增長1.4%，有力推動了全區(qū)衛(wèi)生健康事業(yè)高質(zhì)量發(fā)展；社保就業(yè)支出6.3億元，增長13.5%，有效穩(wěn)定和促進了困難人員就業(yè)創(chuàng)業(yè)，切實保障困難人群基本生活和醫(yī)療保障。

二是有力保障重大項目。爭取超長期特別國債4億元，有力支持我區(qū)地下管網(wǎng)、燃氣老化管道及設(shè)施更新改造以及應(yīng)用基礎(chǔ)和前沿研究等項目；爭取專項債券1億元，支持我區(qū)江南隧道及茶黃路工程建設(shè)。

三是有力支持全區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。對批發(fā)業(yè)、金融業(yè)、交通運輸、倉儲和郵政業(yè)、信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)、租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)、科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè)等6個行業(yè)重點扶持發(fā)展，出臺加快培育“3+2”產(chǎn)業(yè)鏈領(lǐng)軍（鏈主）企業(yè)等現(xiàn)代生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)政策，上半年共投入4億元用于全區(qū)現(xiàn)代生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)發(fā)展，助力產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型升級。

（三）高效完成半年債務(wù)化解工作

2025年上半年，財政全力推動債務(wù)化解，穩(wěn)減存量、優(yōu)化結(jié)構(gòu)，統(tǒng)籌好高水平化債和高質(zhì)量發(fā)展，化債工作取得了階段性成效。一是提前完成化債任務(wù)。“一債一策”分類制定化債計劃，千方百計抓收入，“過緊日子”壓支出，統(tǒng)籌預(yù)算資金、置換債券等化解債務(wù)，提前完成半年任務(wù)的110%。二是兜牢債務(wù)風(fēng)險底線，做好政府性債務(wù)監(jiān)測動態(tài)管理，形成全方位、全領(lǐng)域債務(wù)風(fēng)險長效防控機制；安排預(yù)算資金保障政府債務(wù)本息償付，確保債務(wù)風(fēng)險安全可控。三是全力優(yōu)化債務(wù)結(jié)構(gòu)。通過爭取再融資債券接續(xù)法定債務(wù)到期本金、爭取置換債券償還存量債務(wù)等，逐步優(yōu)化債務(wù)結(jié)構(gòu)，實現(xiàn)期限短改長、利率高改低，大幅度減輕償債負(fù)擔(dān)。

三、財政收支存在的主要問題

（一）稅收基礎(chǔ)不牢，收入形勢嚴(yán)峻

當(dāng)前經(jīng)濟下行壓力大，重點行業(yè)稅收持續(xù)下滑，房地產(chǎn)行業(yè)持續(xù)低迷，欠稅情形較多，建筑業(yè)、制造業(yè)等重點行業(yè)稅收持續(xù)下滑，缺乏具有帶動作用的優(yōu)質(zhì)稅源，稅收增長乏力。今年政策性減稅退稅因素多，且出臺的新政策調(diào)低土地增值稅預(yù)征率，影響我區(qū)土地增值稅預(yù)征稅款減收。

（二）剛性支出疊加，收支矛盾加劇

財政支出規(guī)模持續(xù)攀升態(tài)勢未改，公安、教育、社保等重點領(lǐng)域支出以及社區(qū)工作人員調(diào)標(biāo)、事業(yè)單位工作人員養(yǎng)老保險繳費基數(shù)調(diào)整、債務(wù)付息等支出剛性增長，重點項目的建設(shè)需求巨大，財政收支矛盾更加突出，緊平衡態(tài)勢進一步加劇。

（三）化債任務(wù)沉重，化解壓力凸顯

我區(qū)政府債務(wù)規(guī)模持續(xù)增大，到期利息額度連年攀升，償債資金需求較大，但財政收入有限，償債資金主要依賴于資產(chǎn)盤活變現(xiàn)、土地出讓收入等。當(dāng)前市場行情不佳，土地出讓承壓，財政收入增長缺乏穩(wěn)定來源，償債壓力疊加。

四、下一步工作措施

（一）強化收入征管，夯實財力基礎(chǔ)

一是壓實年初收入目標(biāo)和稅務(wù)部門征管責(zé)任，全面清繳存量企業(yè)欠稅、漏稅，加強稅務(wù)與區(qū)內(nèi)相關(guān)部門稅源信息聯(lián)動，摸排征收區(qū)內(nèi)重點建設(shè)項目稅收，確保顆粒歸倉。二是加強重點稅源企業(yè)服務(wù)，提前研判，定期定時開展納稅輔導(dǎo)，解決其經(jīng)營中的涉稅問題，穩(wěn)住存量企業(yè)常年性稅收，盡量減少重點企業(yè)稅收下降帶來的減收。三是加強財源建設(shè)，打破現(xiàn)行產(chǎn)業(yè)、企業(yè)結(jié)構(gòu)固化的現(xiàn)狀，探索新的稅收增長點。四是繼續(xù)推動資產(chǎn)盤活，增加資產(chǎn)資源出讓和土地出讓收入。

（二）優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，聚力保障重點

一是堅持貫徹落實習(xí)慣過“緊日子”要求，嚴(yán)控非剛性非必要支出，嚴(yán)禁無預(yù)算或超預(yù)算支出，嚴(yán)控新增支出事項，切實降低財政運行成本。二是持續(xù)優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，加大資金盤活和統(tǒng)籌力度，壓減低效無效支出，集中財力保障“三保”及教育、社保等重點領(lǐng)域支出。三是提高資金使用質(zhì)效，加強全方位全過程預(yù)算績效管理，增強績效對預(yù)算執(zhí)行的剛性約束，充分提升財政資金使用效率。

（三）嚴(yán)防債務(wù)風(fēng)險，守住安全底線

????一是持續(xù)防范化解地方政府債務(wù)風(fēng)險，通過采取增收節(jié)支措施，全力推進資產(chǎn)盤活變現(xiàn)、加速推動土地出讓劃撥，統(tǒng)籌好化債與發(fā)展，強化資金保障，按序時進度穩(wěn)妥化解債務(wù)。二是按期還本付息、合理展期，確保到期債務(wù)本息不發(fā)生兌付風(fēng)險，特別是公開市場債券和非標(biāo)債務(wù)不出現(xiàn)違約風(fēng)險，牢牢守住債務(wù)不“爆雷”、資金不斷鏈的安全底線。三是在將債務(wù)規(guī)?？刂圃诤侠韰^(qū)間的前提下，適度爭取政府債券，搶抓政策機遇，科學(xué)舉債支持閑置土地資源盤活利用，保障區(qū)內(nèi)關(guān)聯(lián)民生的高質(zhì)效項目，在發(fā)展中解決債務(wù)問題。

以上報告，請予審議。

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附件：1．南岸區(qū)2025年1—6月財政收入統(tǒng)計表

2．南岸區(qū)2025年1—6月財政支出統(tǒng)計表

3．南岸區(qū)2025年1—6月一般公共預(yù)算收入明細表

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附件1

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南岸區(qū)2025年1—6月財政收入統(tǒng)計表

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單位：萬元

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附件2

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南岸區(qū)2025年1—6月財政支出統(tǒng)計表

單位：萬元

附件3

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南岸區(qū)2025年1—6月一般公共預(yù)算收入

明細表

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單位：萬元