部門
2022年9月26日，南岸區(qū)十九屆人大常委會第五次會議聽取和審議了南岸區(qū)2021年度區(qū)級財政預算執(zhí)行及其他財政收支工作報告，對審計查出問題整改工作提了明確要求。區(qū)政府對此高度重視，及時部署推進整改工作。各鎮(zhèn)街、各部門、有關單位切實履行審計整改主體責任，審計機關加大督促整改工作力度，整改效果較為明顯。2023年3月27日，南岸區(qū)十九屆人大常委會第十一次會議對整改落實情況報告進行了審議。
根據(jù)《中華人民共和國審計法》《重慶市預算審查監(jiān)督條例》等規(guī)定，按照南岸區(qū)委、區(qū)政府和市審計局的要求，南岸區(qū)審計局對2021年度區(qū)級財政預算執(zhí)行及其他財政收支審計查出問題的整改情況公告如下：
一、2021年度南岸區(qū)財政預算執(zhí)行及決算草案審計查出問題的整改情況
（一）預算編制及執(zhí)行方面。一是關于2021年南岸區(qū)未將3個全額撥款事業(yè)單位納入預算管理的問題，區(qū)財政局2022年已將3個單位納入預算管理。二是關于2021年區(qū)財政局未對部門“三公”經(jīng)費預算進行批復，各預算單位按上報年初預算數(shù)公開“三公”經(jīng)費的問題，區(qū)財政局2022年部門預算已按經(jīng)濟科目批復到款級，并對三家單位“三公”經(jīng)費公開情況進行抽查。三是關于預算調(diào)整程序不規(guī)范的問題，區(qū)財政局2023年預算調(diào)整嚴格按程序?qū)⒊醪椒桨杆徒粎^(qū)人大預算工委征求意見和初步審查。四是關于違規(guī)發(fā)放績效、福利89.88萬元的問題。1個單位于2022年1月已嚴格按照區(qū)機關事務局的標準執(zhí)行；1個單位已于2022年5月停發(fā)上掛干部績效。五是關于預算績效管理工作不規(guī)范的問題。區(qū)財政局已印發(fā)《特定目標類項目共性績效指標》，對各預算單位的預算績效管理進行復審和考核，獎懲情況與次年預算掛鉤。六是關于以撥作支，虛列支出4814.60萬元的問題。區(qū)財政局已通過預算一體化系統(tǒng)的動態(tài)監(jiān)控加強對單位虛列支出的管理。七是關于無預算采購1453.11萬元的問題。2022年，所有采購單位均須在預算一體化管理系統(tǒng)及政府采購交易管理系統(tǒng)中開展政府采購工作，區(qū)財政局已草擬《南岸區(qū)區(qū)級預算管理辦法》，將按程序?qū)彾ê笥“l(fā)實施。八是關于兩個預算單位長期租用社會車輛的問題。已按規(guī)定從車輛定點租賃平臺租賃車輛。九是關于借用人員從事財政重要崗位工作的問題。區(qū)政府已成立債務管理中心，增加8名事業(yè)編制人員，已用新進正式職工替換借用人員所在的重要崗位。
（二）財政資金管理方面。一是關于財政存量資金8334.90萬元未及時統(tǒng)籌的問題。3個單位已將存量資金8334.90萬元繳入國庫。二是關于違規(guī)調(diào)撥使用財政專戶資金的問題。1個單位已將600萬元違規(guī)調(diào)入局機關賬戶的資金歸墊到位。三是關于銀行賬戶管理不到位的問題。區(qū)財政局已督促預算單位撤銷了267個違規(guī)賬戶。
（三）國庫集中支付管理方面。一是關于區(qū)財政局違規(guī)以實撥方式撥付預算資金235212.69萬元的問題。區(qū)財政局已將經(jīng)開區(qū)管委會及其所屬單位納入國庫集中支付管理。二是關于3個全額撥款事業(yè)單位未納入國庫集中支付管理的問題。3個單位已開設零余額賬戶，納入國庫集中支付體系。三是關于2021年區(qū)財政局國庫集中支付動態(tài)監(jiān)控系統(tǒng)未及時阻斷財政資金違規(guī)支付事項的問題。區(qū)財政局已進一步完善國庫集中支付動態(tài)監(jiān)控規(guī)則，加強了對本單位同名實體賬戶轉(zhuǎn)賬的管理。
（四）以往年度審計發(fā)現(xiàn)問題整改不到位。關于南岸區(qū)2020年度財政預算和決算草案審計中反映的“為招商引資企業(yè)提供擔保和委托貸款，存在資金損失風險”問題整改不到位的問題，區(qū)城建集團已與云開公司簽訂《其他權益工具發(fā)行協(xié)議》，將城建集團對云開公司借款、南投公司借款等債權在財務數(shù)據(jù)中由應收款轉(zhuǎn)換為對云開公司的其他權益工具投資。
二、部門預算執(zhí)行審計查出問題的整改情況
（一）預算編制方面。關于3個預算單位未將上年結(jié)轉(zhuǎn)資金編入年初預算的問題，自2022年度起，全市實行預算一體化系統(tǒng)，該新系統(tǒng)要求先行編制結(jié)轉(zhuǎn)資金的年初預算，否則不予下達，3個單位已將2021年結(jié)余錄入該預算系統(tǒng)。
（二）預算執(zhí)行方面。一是關于個別預算單位無預算支付“十四五”規(guī)劃服務費的問題，相關單位已積極對接區(qū)財政局，規(guī)范預算執(zhí)行。二是關于個別預算單位虛列支出掛往來的問題，已將掛往來虛列支出106.37萬元上繳區(qū)財政。三是關于個別預算單位績效目標評價流于形式的問題，今后將嚴謹制定年初績效目標表，并嚴格執(zhí)行。
（三）財務管理方面。一是關于個別預算單位坐收坐支非稅收入的問題。將通過加強非稅收入管理，杜絕違反財務規(guī)定現(xiàn)象。二是關于3個預算單位結(jié)余資金未上交財政的問題。2個單位分別上繳區(qū)財政結(jié)余資金185.09萬元、270.78萬元；1個單位上繳區(qū)財政結(jié)余資金及劃轉(zhuǎn)工會資金共98.59萬元。三是關于往來款項長期掛賬未及時清理的問題。個別單位已清理出部分往來款，仍有部分還在清理查找中。1個單位已上繳區(qū)財政不合規(guī)往來款24.58萬元。四是關于個別預算單位重復發(fā)放工資及補貼的問題，已收回多發(fā)的工資及補貼1.49萬元。
（四）專項資金管理方面。一是關于個別預算單位未按預算規(guī)定用途使用專項資金的問題。相關單位將進一步加強專項資金管理。二是關于因項目推進緩慢，專項資金使用率低的問題。相關單位已梳理項目進度緩慢原因，明確了項目推進方案及預計完成時間。三是關于個別預算單位未按項目實施進度審核，多撥付專項資金的問題。相關單位將嚴格按照資金使用管理辦法要求支付專項資金，預算執(zhí)行率達80%以上撥付資金。
（五）二級預算單位財務風險管控方面。一是關于個別預算單位銀行轉(zhuǎn)賬支票、現(xiàn)金支票、法人印鑒章、財務專用章均由出納一人保管并使用的問題。該單位已將財務專用章由出納員保管，個人名章授權由財務科長保管。二是關于個別預算單位行政賬銀行存款實有數(shù)比賬面數(shù)少2.14萬元的問題。該事項已逐級上報至區(qū)財政局，待區(qū)財政局審批后處理。三是關于財務基礎工作薄弱，個別預算單位現(xiàn)任出納自2012年一直未登記銀行存款日記賬，現(xiàn)金日記賬采用自制電子表格進行登記管理的問題。該單位已按規(guī)定進行銀行存款日記賬和現(xiàn)金日記賬登記。
三、重大政策措施貫徹落實相關審計查出問題的整改情況
（一）成渝地區(qū)雙城經(jīng)濟圈建設政策措施落實方面問題的整改情況。
審計發(fā)現(xiàn)的部分職稱評審數(shù)據(jù)未及時上報、未按期完成“十三五”污染地塊土壤修復任務的問題，相關單位已通過已新增采集職稱評審數(shù)據(jù)2605人次、督促6家公司完成土壤污染問題的污染調(diào)查、風險管控或修復治理等方式整改。
（二）穩(wěn)外貿(mào)政策措施落實方面問題的整改情況。審計發(fā)現(xiàn)的審核把關不嚴、向2個違法失信企業(yè)發(fā)放外貿(mào)補助資金、超范圍使用中央專項資金未履行相關申報審核程序、撥付資金進度滯后的問題，區(qū)商委已按要求嚴格審核項目資金申報材料、建立跨部門工作交流機制、加強專項資金使用管理等方式整改。滯留的中央專項資金70萬元已撥付使用，轉(zhuǎn)嫁給企業(yè)的中介審計費用2.50萬元已退還給企業(yè)。
（三）長江流域禁捕退捕政策落實方面問題的整改情況。一是關于退捕安置補償措施針對性不強的問題。區(qū)人社局已協(xié)助9名漁民進行養(yǎng)老保險提檔升級；31名漁民中12人已正常參保，18人養(yǎng)老繳費年限已達到退休條件不愿意續(xù)保繳費，1人已辦理待遇領取。二是關于個別鎮(zhèn)禁捕退捕專項資金支出不規(guī)范的問題。已嚴格按照要求規(guī)范了護漁清漂船只油料采購報銷制度，同時已全額收回向2名護漁清漂隊員多支付的養(yǎng)老保險獎勵補助金。三是關于漁政執(zhí)法人員及裝備設施不能滿足執(zhí)法工作需要的問題。區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村委已增加了漁政執(zhí)法人員數(shù)量，并采購了必需的執(zhí)法裝備。四是關于“三無”船舶和自用船舶底數(shù)不清、自用船舶管理不規(guī)范、“三無”船舶規(guī)范處置工作任務未按期完成的問題。截至目前，276艘“三無”船舶和自用船舶中，除3艘自用船舶用于迎龍湖水庫水務管理保留外，其余273艘已全部完成上岸并拆解。
四、鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略實施相關審計查出問題的整改情況
（一）新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體培育政策措施落實方面問題的整改情況。一是關于新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體培育工作開展不到位的問題。相關單位于2022年1月印發(fā)《關于做好2022年政策性農(nóng)業(yè)保險參保工作的通知》、《關于建立“空殼社”治理長效機制促進農(nóng)民合作社規(guī)范發(fā)展的通知》等政策文件，促進新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體量質(zhì)并重發(fā)展。二是關于農(nóng)機購置補貼資金使用效益較差、結(jié)轉(zhuǎn)金額和比例大、保險扶持政策落實不到位、股權化改革政策執(zhí)行不到位、社會化服務工作落實不到位的問題。相關單位已通過不再下達補貼資金、在往年結(jié)余資金中列支新發(fā)生的農(nóng)機購置補貼、簽訂針對涉及股本金贖回的股權化改革項目補充協(xié)議、開展各類社會化服務工作等方式整改。
（二）供銷社基層組織體系建設及為農(nóng)服務政策落實方面問題的整改情況。一是關于6個基層供銷社建設質(zhì)量未完全達到規(guī)范化標準的問題。區(qū)供銷社已將“空殼社”注銷，并對基層供銷社進行優(yōu)化整合、對股權結(jié)構(gòu)進行優(yōu)化、補齊注冊資本金。二是關于6個基層供銷社均未實質(zhì)性運營的問題，區(qū)供銷社加強對整合后的4個基層供銷社標準化建設和運營管理，領辦創(chuàng)辦農(nóng)民專業(yè)合作社，共建產(chǎn)業(yè)聯(lián)合體。三是關于擠占挪用及擴大資金支出范圍的問題。區(qū)供銷社督促黃桷埡鎮(zhèn)供銷合作社有限公司加強經(jīng)營管理，目前已將“供銷記憶”室與原經(jīng)營場所進行整合。四是關于11個農(nóng)村綜合服務社未達星級社建設標準的問題。區(qū)供銷社要求基層社及時對綜合服務社設施設備進行清查核準，將11個農(nóng)村綜合服務社、星級社整合成8個。
（三）“兩村整治”專項審計調(diào)查的整改情況。審計發(fā)現(xiàn)的新增“散亂污”企業(yè)、農(nóng)村集體資產(chǎn)資源經(jīng)營管理不規(guī)范、兩村集體土地上廠房及房屋建設違規(guī)、兩村企業(yè)入駐及管理不到位、兩村財務管理不規(guī)范5個方面的問題，相關單位已通過加強新增入駐企業(yè)監(jiān)管、制定農(nóng)村集體資產(chǎn)管理等制度、完善合同管理等制度、建立租賃臺賬、拆除違建廠房、暫緩辦理農(nóng)房建設手續(xù)、制定“散亂污”企業(yè)監(jiān)管工作方案、制定污染企業(yè)準入與退出制度、財務公開、收回應收賬款、編制財務預決算、停發(fā)通訊補貼等方式整改。
五、民生資金及政策相關審計查出問題的整改情況
（一）養(yǎng)老托育政策執(zhí)行方面。關于未及時編制養(yǎng)老服務設施專項規(guī)劃及南岸區(qū)養(yǎng)老專項規(guī)劃中“人均養(yǎng)老用地面積”未達規(guī)定標準的問題。區(qū)民政局編制了養(yǎng)老托育專項規(guī)劃，區(qū)規(guī)劃自然資源局將統(tǒng)籌納入南岸區(qū)國土空間分區(qū)規(guī)劃中。
（二）專項資金管理使用方面。一是關于多補助養(yǎng)老機構(gòu)建設補貼53.23萬元的問題。區(qū)民政局已追回4家養(yǎng)老服務設施多發(fā)建設補貼53.23萬元，并退回區(qū)財政。二是關于補貼資金發(fā)放不規(guī)范問題。區(qū)民政局已追回14家養(yǎng)老機構(gòu)運營補貼4.44萬元；其余問題區(qū)民政局將督促個別鎮(zhèn)按照相關程序盡快完成整改。三是關于專項資金未發(fā)揮績效的問題。區(qū)民政局指導個別鎮(zhèn)街積極引入專業(yè)機構(gòu)托管轄區(qū)內(nèi)社區(qū)養(yǎng)老服務站和養(yǎng)老服務中心，發(fā)揮社會效益盤活國有資產(chǎn)。
（三）養(yǎng)老服務設施建設方面。一是關于6個養(yǎng)老服務站建設不達標的問題。區(qū)民政局對建設不達標或選址不合理的項目，在項目運營期滿后，指導相關鎮(zhèn)街整合資源，重新選址，對新建項目嚴格按照標準進行選址及建設。二是關于部分養(yǎng)老服務中心（站）選址不合理的問題。區(qū)民政局下發(fā)通知，指導各鎮(zhèn)街查漏補缺，對不符合建設或選址不達標的社區(qū)養(yǎng)老服務設施要求擇址重建，進一步明確要求、規(guī)范管理。
（四）養(yǎng)老機構(gòu)運營風險方面。關于47個公建民營養(yǎng)老服務設施管理不規(guī)范，存在國有資產(chǎn)流失的風險的問題。區(qū)民政局聯(lián)合區(qū)發(fā)展改革委、區(qū)財政局下發(fā)通知，要求各鎮(zhèn)街加強公建民營養(yǎng)老服務設施管理，規(guī)范運營合同簽訂，確定資產(chǎn)使用費及約定風險保證金。
（五）醫(yī)養(yǎng)結(jié)合融合發(fā)展方面。關于65歲以上老年人健康管理率未達任務要求的問題。區(qū)衛(wèi)生健康委督促各基層醫(yī)療機構(gòu)對轄區(qū)內(nèi)所有老年人名單進行排查，動員老年人積極參加體檢，促進老年人的建檔、體檢、管理率的提升。
六、政府投資管理及項目相關審計查出問題的整改情況
（一）2021年中央和市級重大項目跟蹤審計的整改情況。一是關于部分政策措施落實不到位的問題。相關單位已建立健全產(chǎn)業(yè)園區(qū)建設部門的工作會商機制；對剩余土地開展概念規(guī)劃編制工作，根據(jù)落地成果推進項目招商及建設；收集新增建設用地計劃指標，隨時保障符合申報條件項目的用地。二是關于部分項目計劃任務執(zhí)行不到位的問題。相關部門已取消3個計劃項目；1個項目已調(diào)整為十大公共空間南岸區(qū)消落區(qū)綜合治理工程（二塘段），并于2021年9月按期開工；1個項目于2022年底已完成市政府督查辦要求的建設任務。三是關于部分項目建設管理不規(guī)范的問題。相關單位已規(guī)范操作流程；1個項目已完成結(jié)算，1個項目正在辦理結(jié)算；1個項目已完善重大設計變更程序；1個項目按規(guī)范程序加快推進建設；1個項目的施工單位已按規(guī)定出具保函；1個項目已履行合同條款。四是關于部分項目資金使用不規(guī)范的問題。相關單位已將790萬元補助資金退回區(qū)財政局；修訂完善了財務管理制度，并對之前不規(guī)范的賬務設置做出相應調(diào)整，對無法調(diào)整的賬務也設置了輔助賬便于核算項目成本；區(qū)財政局已將2300萬市級補助資金撥付至其它單位，且已使用完畢。五是關于部分項目建設未達預期的問題。區(qū)法院已判決2個土地流轉(zhuǎn)合同解除，相關單位已啟動項目清退機制；2個閑置項目已啟動概念規(guī)劃編制工作，優(yōu)化調(diào)整用地指標。
（二）區(qū)級公共投資建設項目審計的整改情況。關于15個政府投資建設項目多計工程投資7816.50萬元問題，相關單位已按審計決定執(zhí)行，核減項目造價，并進行了調(diào)賬處理。關于前期管理不到位、建設程序執(zhí)行不到位、招投標管理不規(guī)范、合同管理不規(guī)范、變更管理不規(guī)范、現(xiàn)場管理不規(guī)范、財務管理及其他管理不規(guī)范等8個方面的問題，相關單位已通過推動工程量清單審核、書面向主管部門說明情況、調(diào)整可研、開展項目竣工驗收、加強招標文件審核、完善內(nèi)控制度、簽訂補充協(xié)議、委托專業(yè)代建單位負責項目實施、處罰監(jiān)理單位、修改該項目設計變更、規(guī)范收方簽證管理、修復養(yǎng)護期損壞的道路、修改竣工圖、加快專項資金使用等方式整改。
（三）全市交通局系統(tǒng)建設管理審計調(diào)查的整改情況。審計發(fā)現(xiàn)的交通建設計劃任務落實不到位、交通建設“放管服”改革事項落實不到位、交通工程質(zhì)量安全監(jiān)督職責履行不規(guī)范、交通建設參建單位監(jiān)管職責履行不到位、公路養(yǎng)護職責落實不到位、交通建設專項資金及公路資產(chǎn)管理不到位7個方面的問題，相關單位已通過建立農(nóng)村公路規(guī)劃項目庫、修正“四好”農(nóng)村公路項目信息平臺數(shù)據(jù)、全面清理已交付使用的項目、行政許可事項納入網(wǎng)審平臺、自行承擔設計審查費用、完善交通項目信息管理系統(tǒng)錄入、印發(fā)管理通知、委托第三方開展檢測工作、約談相關業(yè)主單位、審定公路養(yǎng)護計劃、歸墊養(yǎng)護專項資金、沉淀專項資金收回財政統(tǒng)籌、公共基礎設施入賬管理等方式整改。目前，“雙隨機、一公開”市場監(jiān)管工作不規(guī)范的問題，區(qū)交通局已印發(fā)工作實施細則，相關工作人員已完成行政執(zhí)法培訓和考試，并提交了辦理執(zhí)法資格證書申請，待市司法局審核后即可取得執(zhí)法資格證書；未督促業(yè)主單位及時辦理8個項目結(jié)（決）算的問題，已完成6個項目的結(jié)算辦理，剩余2個項目正在辦理。
七、國有資產(chǎn)管理相關審計查出問題的整改情況
（一）2019年至2020年度南岸區(qū)（含經(jīng)開區(qū)）國有企業(yè)資產(chǎn)管理方面的整改情況。
1.國企監(jiān)管方面。一是關于主管部門對下屬企業(yè)底數(shù)掌握不清，合并報表編制不規(guī)范的問題。區(qū)國資委按月收取并進行合并報表，摸清底數(shù)，做到統(tǒng)計全覆蓋。二是關于國有資本經(jīng)營預算制度未全覆蓋，國資收益上繳不規(guī)范的問題。區(qū)財政局出臺文件，明確了上繳比例，區(qū)國資委將嚴格按照辦法，規(guī)范企業(yè)上繳行為。三是關于部分主管部門與所屬企業(yè)政企不分的問題。區(qū)國資委通過“關閉注銷、整合移交、委托管理”等方式將全區(qū)國企逐步納入集中統(tǒng)一監(jiān)管。目前區(qū)屬國企集中率已達約99.88%。
2.國企經(jīng)營方面。關于實體經(jīng)濟薄弱、國有資本保值增值能力不強的問題。區(qū)國資委一是優(yōu)化資產(chǎn)資源配置，建立“投融建管運還”機制，最大程度地發(fā)揮規(guī)模經(jīng)濟與協(xié)同互補效應，幫助企業(yè)轉(zhuǎn)型升級，優(yōu)化盈利結(jié)構(gòu)。二是下發(fā)《區(qū)屬國企2022年度考核方案》，督促企業(yè)提質(zhì)增效，提高盈利能力。三是通過將閑置、低效及分散的資產(chǎn)聚集到國有企業(yè)，通過科學化、精細化及質(zhì)效化管理，為國有資本賦能增效。
3.國企資產(chǎn)管理方面。關于國有資產(chǎn)閑置的問題。區(qū)國資委擬定了通知及工作方案，督促企業(yè)出臺處置計劃，閑置資產(chǎn)處置，盤活“小零散碎”閑置地塊，完善無證資產(chǎn)權證，加快推進盤活國有資產(chǎn)。
4.國企改革方面。關于國企法人層級專項清理不到位的問題。區(qū)國資委開展了國有資本布局優(yōu)化結(jié)構(gòu)調(diào)整方案擬定工作，將股權關系控制在3級；管理層級控制在2級，并督促區(qū)商務委按要求清理新賦能公司，新賦能公司破產(chǎn)工作已進入司法程序。
（二）行政事業(yè)性國有資產(chǎn)管理審計的整改情況。一是關于固定資產(chǎn)賬實不符的問題。相關單位已按要求開展固定資產(chǎn)清查盤點，及時入賬、下賬，并更新固定資產(chǎn)臺賬和資產(chǎn)明細信息，按程序完善賬務處理，完善資產(chǎn)變動手續(xù)。1家單位對達到使用年限的292件固定資產(chǎn)進行處置，并上報區(qū)財政局銷賬。二是關于房屋管理不到位的問題。1家單位已完成對未取得房屋產(chǎn)權證42處房屋的產(chǎn)權清理，并對所有房屋已建立臺賬，實行分類管理。3家單位已收回欠收的租金120.79萬元，并建立出租臺賬。1家單位已按照資產(chǎn)管理和合同約定收取租金。1家單位已對房屋資產(chǎn)進行分類處理，下一步將按要求將其中部分資產(chǎn)移交。三是關于臨時停車位管理不當的問題。1家單位已聘請第三方公司對停車場的市場租金重新進行評估，按照新評估的市場價格收取租金，并督促其補齊租金差額6.35萬元，且通過非稅上繳區(qū)財政國庫。1家單位從2022年起，轄區(qū)所有停車場收入在區(qū)財政返回80%基礎上，留20%在政府用于市政、園林、環(huán)衛(wèi)等專項經(jīng)費。
（三）區(qū)屬重點國有企業(yè)審計的整改情況。一是關于未建立健全現(xiàn)代企業(yè)管理制度，政企不分的問題。截至2022年10月，相關公司已建立法人治理結(jié)構(gòu)，不再與其它單位混崗；草擬了公司整體內(nèi)部控制制度初稿，待進一步完善；對固定資產(chǎn)進行了清理，并對做了相應的賬務處理。二是關于未定期清查資產(chǎn)、核實債務的問題。已委托法律顧問對應收未收退房款進行了債權申報；對多計的固定資產(chǎn)、存貨進行了調(diào)賬處理，因煙雨片區(qū)拆遷成本未辦理結(jié)算尚未調(diào)賬；未及時申報繳納稅款70.87萬元的問題，將在下一步公司納入?yún)^(qū)城建集團后，由區(qū)城建集團統(tǒng)籌處理。三是關于未嚴格按照合同約定執(zhí)行的問題。截至2022年10月，1家公司合同已到期；1家公司承諾以保函形式支付100萬元保證金；已收回1家公司少收取的租金28.26萬元。
（四）國有自然資源資產(chǎn)管理審計的整改情況。一是關于政策執(zhí)行及法律法規(guī)遵守方面的問題。相關單位在2022年的工作中嚴格按照《重慶市企業(yè)環(huán)境信用評價辦法》規(guī)定將應當強制納入環(huán)境信用評價范圍的企業(yè)全部納入環(huán)境信用評價；加強環(huán)評報告質(zhì)量復核，截至2021年底未出現(xiàn)質(zhì)量不合格項目；完成全部疑似污染地塊的土壤污染狀況調(diào)查；出臺辦法，建立監(jiān)測預警和執(zhí)法監(jiān)管等機制。二是關于資源環(huán)境保護目標完成方面的問題。相關單位已全部完成污染土塊管控或修復工作；對污染風險地塊地表水和環(huán)境空氣進行監(jiān)測；完成了4家企業(yè)6臺燃氣鍋爐低氮改造驗收；區(qū)控17個空氣微型站建設時間、監(jiān)測設施等資料已全部納入“十四五”環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測點位檔案。三是關于資源環(huán)境保護監(jiān)督履責方面的問題。相關單位已規(guī)范執(zhí)法措施，并召開案件剖析會對執(zhí)法程序進行了深度剖析；重新對農(nóng)村生活污水調(diào)查系統(tǒng)數(shù)據(jù)進行了審核修改，對正式投入運行的11家農(nóng)村生活污水處理設施開展了監(jiān)測。四是關于資源環(huán)境資金及項目管理方面的問題。相關單位已加強管理，市級“以獎促治”資金執(zhí)行率由37.94%提升至79%；完成重慶市生態(tài)專項資金項目管理系統(tǒng)中項目進度的填報；實現(xiàn)了對15個鎮(zhèn)街和5個經(jīng)濟板塊空氣質(zhì)量實時監(jiān)測的全覆蓋；統(tǒng)一了專項資金補貼標準；全程跟蹤餐飲油煙專項治理實施，加強資金使用的監(jiān)督管理。
八、部分問題未整改到位的原因及下一步措施
（一）關于部門預算執(zhí)行審計未整改的問題。一是區(qū)商務委往來款26.53萬元未清理的問題，由于往來款問題涉及以前年度，目前區(qū)商務委正在清理。二是區(qū)軍休中心銀行存款賬實不符的問題，由于賬實不符問題發(fā)生自2000年以前，區(qū)軍休中心已逐級上報至區(qū)財政局，待區(qū)財政局審批后處理。
（二）關于民生政策相關審計未整改的問題。一是補貼資金發(fā)放不規(guī)范的問題，區(qū)民政局已追回14家養(yǎng)老機構(gòu)運營補貼4.44萬元，余下的0.22萬元因愛民老年養(yǎng)護院停止運營無法追回；其余問題區(qū)民政局將督促迎龍鎮(zhèn)按照相關程序盡快完成整改。二是專項資金未發(fā)揮績效的問題，區(qū)民政局指導天文街道和迎龍鎮(zhèn)積極引入專業(yè)機構(gòu)托管轄區(qū)內(nèi)社區(qū)養(yǎng)老服務站和養(yǎng)老服務中心，提高養(yǎng)老服務質(zhì)量，發(fā)揮社會效益來盤活國有資產(chǎn)。
（三）全市交通局系統(tǒng)建設管理審計未整改的問題。一是開展“雙隨機、一公開”市場監(jiān)管工作不規(guī)范的問題，區(qū)交通局相關人員已完成執(zhí)法資格培訓及考試，并已提交辦理執(zhí)法資格證書申請，待市司法局審核后即可取得執(zhí)法資格證書。二是未督促業(yè)主單位及時辦理工程結(jié)（決）算的問題，目前已完成6個項目的結(jié)算辦理，剩余2個正在辦理。
（四）重慶南岸濱江路開發(fā)建設有限公司2020年度資產(chǎn)負債損益審計未整改的問題。一是未制定內(nèi)部控制制度的問題，濱江路開發(fā)建設公司草擬了公司整體內(nèi)部控制制度，該制度目前正在征求意見中。二是應核銷未核銷，多計固定資產(chǎn)及存貨的問題，濱江路開發(fā)建設公司已將多計的固定資產(chǎn)、存貨進行清理并上報城建集團，下一步將按要求進行核銷調(diào)賬處理。三是濱江路開發(fā)建設公司未及時申報繳納稅款70.87萬元的問題。待濱江路開發(fā)建設公司納入?yún)^(qū)城建集團后，由區(qū)城建集團統(tǒng)籌處理。四是未嚴格按合同約定收取重慶市棗子灣文化產(chǎn)業(yè)有限公司保證金100萬元的問題，濱江路開發(fā)建設公司同意重慶市棗子灣文化產(chǎn)業(yè)有限公司以保函形式支付100萬元保證金，目前補充協(xié)議尚未簽訂。
?????針對上述問題，區(qū)審計局已書面發(fā)函督促相關單位加快審計整改，選取部分單位開展整改工作情況現(xiàn)場核實檢查和指導，并會同區(qū)政府督查辦下發(fā)《關于開展審計整改督查的通知》對全區(qū)未整改問題進行督查。下一步，區(qū)審計局將按照“八張問題清單”工作要求，建立健全審計問題清單整改工作鏈和責任鏈，形成整改閉環(huán)，同時，加強審計監(jiān)督與人大、紀檢監(jiān)察、巡察、督查、組織人事等各類監(jiān)督的貫通協(xié)同，進一步強化審計整改工作機制，標準化、協(xié)同化、智能化促進整改責任落實落地。通過清單管理，舉一反三，抓本治源，扎實推動把“問題清單”轉(zhuǎn)化為“成效清單”。
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